十二、 出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨（特殊情況除外）。
十三、 採購員在採購時，必須按照申請購物單的要求按質按量購買，如果不對貨，貨倉有權拒收。採購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務部辦理暫借手續，買回及時結清。各部門如需購買日用品、裝置，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名後交總經理審批，採購部門方可購買。
購回之物品，用品，必須經貨倉部驗收後方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、 辦公用品由人力資源部負責申請採購並保管，採購員負責購買。
十五、 每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。
十六、 貨倉部定編二人（其中有一人為記賬員），採購部二人，採購員要協助貨倉收發工作，收貨時要按質按量，把好質量關，公正嚴明。
十七、 凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開放行條並且註明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數量。
有限公司採購入庫和材料出庫業務流程
xx集團 業務流程 業務流程編號責任部門 崗位blps007流程圖 業務流程名稱 流程描述 採購入庫和材料出庫業務 1xx集團 業務流程 倉庫車間 保管員庫長核算員 1 倉庫根據來料檢驗單辦理入庫手續，並審 核，注意入庫的倉庫和入庫類別，入庫類別有三類 採購入庫 委外入庫 代管入庫 生產訂審核 單領...
採購入庫管理程式
1.目的 對採購部件的入庫過程進行規範化管理，提高入庫效率，確保入庫質量。2.適用範圍 本程式適應於採購的各類生產製造品的入庫。3.職責 3.1 採購中心負責訂單的下發及 商初次送貨時協助聯絡相關部門 出現不良品時及時與 商溝通，確定解決方案 當不良品中有特殊需求的，要提出特採申請，並且要得到質量中...
物資採購入庫驗收管理規定
第一條採購單處理 倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的採購單即應按物資類別 和入庫時間等分門別類歸檔存放 第二條物資標籤 物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤詳細填寫批量品名規格數量及入庫日期 第三條內購物資入庫 1 請購單 2 第四條外購物資入庫 1 2 開箱後如發現所裝載材料與裝箱單或採購單記載不符...