第一條本辦法對物資部所轄物資的進貨數量驗收、規格型號核對、憑證**核查、外觀質量驗收、技術效能檢驗等做出了規定。
第二條驗收的準確性：驗收人員對採購入物資部的物資，在數量、型號規格、外觀質量及其質量狀況等方面驗收，做到公平、公正、準確無誤，如實反映實際情況，不帶任何主觀偏見。
第三條驗收的及時性：驗收人員必須在規定的期限內完成對物資的驗收，出具原輔料檢驗報告單據。
第四條驗收前的準備工作：
(一) 採購人員應向庫房管理人員提供到貨資訊，庫房管理人員接到資訊後，根據物資的效能特點，確定好存放地點、堆碼方法、裝卸方式和保管方法。
(二) 需防潮物品，準備好裝卸搬運工具和鋪墊材料。
(三) 收集有關信證、技術資料、檢視訂貨合同。
(四) 採購人員通知質量部會同檢驗。
第五條物資進庫（場）後的驗收內容與要求
物資進庫（場）後放入驗收區，物資部驗收人員負責證件驗收、重量驗收、數量驗收、外觀驗收，質量部驗收人員負責實物驗收：
(一) 證件驗收：驗收人員核查實物運單、到貨清單、質量證明書、產品合格證、發貨明細清單等各種記錄。
(二) 重量、數量驗收：驗收人員根據到貨清單核對訂貨合同、實物重量、實物數量、型號規格、式樣。
(三) 外觀驗收：證件齊全、重量、數量核對清楚後，驗收人員對貨物進行外觀驗收。
(四) 驗收人員根據公司相應檢驗標準對物資進行抽樣檢驗，並做出相應的檢驗/驗收記錄。
第六條驗收記錄及要求
(一) 驗收中，發現證件不全、包裝損壞、數量短少、外觀變形、質量不符合技術標準要求、進貨**偏離計畫**較高等實際情況，驗收人員應如實在驗收單上做出記錄。
(二) 填寫驗收單據。包括填寫物資的到庫日期與驗收日期，物資的名稱、規格、數量和質量狀況、供貨方提供的證件情況、實物的抽檢數量和結果，以及對驗收中發生異議的處理建議。
第七條超交處理：交貨數量超過訂購數量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低於10％時，按實際數驗收；超過10％時，應與採購人員聯絡並將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應由主管（副）總經理審批，同時入庫數量按實際數量驗收。
第八條短交處理：交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，應通知採購人員聯絡**商處理補足事項。如有特殊情況不予補足者，應由主管（副）總經理審批。
第九條規格、質量不符合要求的物資，一律放入不合格品區，採購人員通知**商，辦理退貨手續。
第一十條入庫前己有殘損、潮濕的物資，放入不合格區，查明原因，做出記錄並掛卡註明，按不合格物資對待，並通知採購人員退貨處理。
第一十一條本辦法由物資部負責解釋。
第一十二條本辦法自公布之日起實施。
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