公司各部門、子（分）公司：
為規範公司工程建設、裝置安裝、資訊化建設等專案的驗收管理工作，確保公司投資建設的各類專案質量符合設計、招標、使用的要求，根據《豐樂種業內控制度管理手冊》的規定，制定本辦法。
一、總則
（一）專案驗收是指公司投資的工程建設、裝置採購、資訊化建設等專案按合同完成了專案全部任務，經內部驗收合格，由公司組織相關部門進行綜合驗收的過程。
（二）專案驗收遵循以下原則：
1、重要性原則。投資金額大的專案由公司組織相關部門驗收，投資金額較小的專案由部門自行組織驗收。
2、嚴謹、科學、規範原則。專案驗收工作過程應當嚴謹、科學、規範。驗收人員應按照有關專案建設規範、標準，對專案建設內容進行全面檢查，對專案質量與專案完成情況進行書面的綜合評價，簽署驗收報告，並對存在的問題形成整改意見。
專案整改完成後及時提請複驗，驗收人員應在驗收合格後簽署驗收合格的結論。
3、公開、公正原則。專案驗收工作應當遵循公開、公正原則進行。重要專案驗收報告應在公司內部公示。
二、公司組織的專案驗收
（一）公司組織的專案驗收包括：
1、投資金額大於20萬元（含）工程建設專案驗收。包括各類新建、改建、擴建工程建設專案。
2、投資金額大於10萬元（含）需安裝除錯的生產經營裝置。
3、投資金額大於5萬元（含）需安裝除錯的資訊化建設專案。
（二）專案驗收的依據包括但不限於：專案的招、投標檔案；批准的設計檔案、施工圖紙及施工說明；專案合同協議；專案設計變更檔案等。
（三）專案驗收的內容包括但不限於：專案質量是否達到國家、行業的相關規範及質量標準；是否達到裝置廠家的功能、效能標準；合同約定範圍的內容是否全部完成，是否滿足客戶需求，有無漏項；增減的內容變更手續是否齊全；專案設計、裝置器材採購、安裝施工、系統除錯等各項工作實際完成情況的優劣；測試系統功能、效能是否達到預期效果。
（四）公司組織的工程建設專案驗收按以下程式進行：
專案完工→編制竣工資料→內部驗收→專案內部驗收整改→公司組織專案驗收→公司驗收整改→簽署驗收報告
1、專案完工。專案建設單位（基建後勤管理中心）完成專案合同內與有效變更的工程量的實施，完成合同內各個系統功能實現，完成系統聯調。專案負責人員編制完工報告。
2、編制竣工資料。專案建設單位（基建後勤管理中心）根據工程內容編制工程專案竣工文件。竣工資料報括但不限於：
封面、目錄、技術資料、過程文件、竣工圖紙等；竣工資料的編制應符合《工程專案檔案管理辦法》要求。
3、專案建設單位（基建後勤管理中心）內部驗收。內部驗收由施工專案負責人組織，由工程質檢員、施工單位、設計單位、監理單位人員參與。內部驗收內容包括但不限於合同內與有效變更的工作量完成情況，合同內系統功能測試，施工感觀檢查，竣工資料檢查等。
內部驗收需形成內部驗收報告，需整改的應出具專案整改通知單。
4、內部驗收整改。完成內部驗收中提出需要整改和完善的內容，已完成整改內容的複驗意見。內部整改應形成整改記錄。
5、公司組織專案驗收。公司組織專案驗收由專案建設單位（基建後勤管理中心）提交驗收申請。公司驗收組由公司相關領導、基建後勤管理中心、專案使用單位、計畫財務部、審計部人員共同組成，必要時可聘請中介機構人員參加。
公司驗收需形成驗收報告，需整改的應出具專案整改通知單。
6、公司驗收整改。專案建設單位（基建後勤管理中心）對公司驗收發現問題有提出整改的應進行整改，整改應形成整改記錄。
7、簽署驗收報告。專案整改完成後，經公司驗收組確認後，驗收組成員簽署驗收報告，驗收過程中形成的相關資料作為驗收報告附件。工程專案驗收報告經公司領導或公司專題會議研究後生效。
（五）公司組織的裝置安裝、資訊化建設專案驗收比照以上程式進行。
三、有關事項
（一）專案建設部門應在專案經驗收合格後向使用部門辦理交付使用手續。
（二）財務部門應依據驗收報告辦理專案報銷、資產入賬手續。
（三）法律法規規定工程專案竣工驗收需要專案施工單位、勘察單位、設計單位和工程監理機構參加的，從其規定。
（四）未達到公司組織驗收標準的小專案驗收工作由專案使用單位與專案建設單位聯合進行驗收。
（五）子公司專案驗收參照本辦法執行。
四、附則
本辦法自印發之日起施行。《豐樂種業建設工程竣工驗收管理辦法》（豐種〔2014〕26號）同時廢止。
附件：1、《工程專案驗收報告書》；
2、《資訊化專案驗收報告書》；
3、《裝置安裝驗收報告書》；
附件1工程專案驗收報告書
附件2資訊化專案驗收報告書
附件3裝置安裝驗收報告書
裝置驗收管理辦法
為加強公司裝置管理工作，理順管理程式，使裝置到貨驗收 安裝 回撤 發放及大型裝置檢修 驗收等工作進入正規化 系統化 避免裝置的丟失和不定期的重複檢修，加強管理人員 使用單位對裝置管理工作重視，特制定本辦法。第一節裝置入庫或到貨驗收制度 一 新裝置到貨後，必須由 部計畫員 機運隊裝置管理員 檔案室管理...
物資驗收管理辦法
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11 6 4 竣工驗收管理辦法 竣工驗收是檢驗工程是否符合設計要求的重要環節，企業應制定竣工驗收管理辦法以規範驗收過程，從而保證在建工程符合設計要求 質量合格。下面是某企業制定的竣工驗收管理辦法，供讀者參考。竣工驗收管理辦法 第1條目的 竣工驗收是檢查工程建設是否符合設計要求和工程質量的收關環節，對...