一、申購制度
1、要採購物資首先要填寫申購單，並經過申購審批，沒有經過申購審批的物資一律不得採購，違規採購的，財務將不予報銷。
2、物資申購單由申購人填寫，由部門經理審核及倉庫核量後，經分管副總審批後交由採購人員採購；大額物資採購需經總經理審批方可採購。
3、申購單一式三聯，採購一聯作為採購使用，倉庫一聯作為入庫核對用，財務一聯作為財務賬核對用。
二、採購制度
1、各部門所需物資應提前做好計畫，以便採購員有充足時間詢價、比價、議價及訂製發貨。
2、採購專業性物資，應當由採購員與申購部門（使用部門）共同採購，物資購入後，必須由倉庫及申購部門（使用部門）驗收合格後方準入庫。
3、採購大額物資、增添新的裝置物資及更換新的供貨商的，必須經酒店「三重一大」會議討論通過後方可購買，以防盲目採購或貪腐現象。
4、採購物資時必須向供貨商索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。
5、特殊緊急的零星採購，可採取先請示後採購、急事急辦的原則，從速採購，確保經營急需。
6、為避免出現貪腐現象，採購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼採購員職務。
7、物資採購要嚴格執行詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則
8、凡大額物資採購的，優先採用對公轉賬的方式付款。
9、嚴禁無計畫採購，違者追究責任。
三、驗收制度
1、凡購入物資需憑申購單、發貨清單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續後，方可記賬、領用。
2、驗收時必須有採購員、倉庫保管員、申購部門（使用部門）共同驗收合格後，方填寫入庫單。
3、入庫單由倉庫保管員填製，並由驗收人員簽字後生效，一式三聯，一聯倉庫登記台賬，一聯採購儲存，一聯財務入賬。
4、採購物資的名稱、規格、型號、數量等應符合申購要求，否則不予驗收入庫。
5、未辦申購手續的物資一律不得驗收入庫。
6、對入庫物資，倉庫保管員應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜等工作，對易碎和易壞品應格外小心存放；對危險品應單獨存放，並做好防護工作。
物資採購 入庫驗收控制流程
物資採購 入庫驗收控制管理制度 1採購申報 1.1物資使用部門按生產所需 缺 依據紅線庫存提前填報 物資採購申請單 同時必須提供對應採購物資樣品一式兩份 自留乙份 採購部乙份 經部門主管和總經理批准後交採購部執行 新開發產品物資由開發部門提供樣品 1 2使用部門申購時未提供樣品，採購部可以拒收申購單...
物資驗收入庫制度
為進一步加強到貨物資的入礦驗收管理，規範物資驗收程式，堵塞漏洞，充分發揮職能部門參與物資驗收的管理職能，特制定本辦法。第一章總則 第1條目的 檢驗採購物資的質和量是否符合計畫 合同 的採購標準，杜絕不合格物資入庫 危害安全生產。第2條適用範圍 適用於所有進礦物資的檢驗 第3條相關部門職責 1 技術部...
物資採購入庫驗收管理規定
第一條採購單處理 倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的採購單即應按物資類別 和入庫時間等分門別類歸檔存放 第二條物資標籤 物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤詳細填寫批量品名規格數量及入庫日期 第三條內購物資入庫 1 請購單 2 第四條外購物資入庫 1 2 開箱後如發現所裝載材料與裝箱單或採購單記載不符...