公司採購入庫生產流程

1、採購流程

1、根據公司總經理要求建立最低庫存量，向生產部下達生產任務。

2、生產部接到生產任務通知單後，由生產工程師計算生產用料，填寫用料申請，經總經理審批後，提交倉庫。如倉庫庫存不足，由庫管人員向採購部提出訂貨申請。

3、採購部接到已審批的訂貨申請單後，採購員通過網路或其他適當方式尋找廠商，發詢盤。所有發出的詢盤信件，應該在「詢盤記錄表」中登記備案。登記的資訊包括：

公司名稱、**位址、電子信箱、聯絡人和聯絡**或傳真以及工作進展等。

4、採購員在接到**後，要及時的**至總經理採購經理和採購經理，由總經理和總經理最後決定供貨商。

5、在確定供貨商後，採購員填寫「採購申請單」，經採購經理審核，總經理審批後。與供貨商簽定合同，並報送至財務，通知財務按合同支付相應預付價款。

6、財務部在支付完成預付款後，及時通知採購部，採購員要及時通知供貨商安排生產。

2、材料入庫出庫流程

1、貨物驗收人員在採購部門轉來已核准的「訂購單」時，按**商、貨物交貨日期分別依序排列，並於交貨前安排存放的庫位以方便收貨作業。

2、貨物到貨後，貨物驗收人員應會同使用部門根據「裝箱單」、「訂購單」、「合同」等採購檔案核對貨物名稱、規格並清點數量或過磅、測量重量，並將到貨日期及實收數量填入「訂購單」。同時，驗收人員（庫管員）填寫驗收報告單並在上面簽字。並按相關內容填寫「入庫單」，登記明細賬及台賬。

3、生產人員持經由生產車間主任批准後的「領料單」領用原材料。領料申請單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，並經車間負責人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬於必須審批的材料應有審批人簽字。

4、倉庫工作人員對領料申請單進行審核，審核內容包括材料的用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字資訊等，審核無誤後，才能發料。

5、領用材料時，領料人必須同發料倉庫工作人員辦理交接手續，當面點交清楚，並在領料申請單上簽字。

6、材料倉庫工作人員根據材料領用情況，編制材料出庫單，並在出庫單上加蓋「材料發訖」印章，同時需由倉庫庫管員簽章。

7、倉庫工作人員應妥善保管所有發料憑證，避免丟失。倉庫工作人員及時將材料領用的單據交財務部。

三、產成品的入庫出庫流程

1、生產部產品完工後，質量管理部門驗收完畢後，填寫驗收合格單，車部工作人員方可持合格單辦理入庫手續。

2、庫管人員應根據驗收合格單，及車間工作人員的完工通知單，登記入庫單，詳細記錄產品的編號，產品名稱、規格型號、數量、單位等專案，要求交貨人，驗收人簽字。

3、成品倉庫工作人員在接到銷售部開列、財務部確認並加蓋財務印章的出貨單或調撥單後，首先明確產品規格、型號、等級、數量等客戶對產品的要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤後方可組織發貨。

4、成品倉庫工作人員根據調撥單、領料單等發貨指令發出存貨之前，必須填製出庫單，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，並辦妥交接簽字手續的程式性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。