1 目的
對採購過程及供方進行控制，確保所採購的產品符合規定要求。
2 範圍
適用於對生產所需的原材料採購、外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇，評價和控制。
3 職責
3.1**銷售部
3.1.1負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制「合格供方名錄」，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；
3.1.2負責按《化學危險品控制程式》和《相關方環境保護管理程式》等規定，對化學危險品的採購控制；
3.1.3負責制定採購計畫，執行採購作業。
3.2 生產技術部負責編制物資技術標準；
3.3 安全保衛部負責採購物資進出廠的環境安全檢查；
3.4質檢部門負責對採購物資的進貨驗證；
3.5 環保辦負責組織對環保裝置、物品的驗證；
3.6管理者代表批准「供方評定記錄表」；
3.7公司總經理批准「合格供方名錄」。
4 程式
4.1 採購物資分類
生產技術部負責制定採購物資技術標準，根據其對隨後的實現過程及其輸出的影響，將採購物資分三類：
a) 重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用、環境效能或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；
b) 一般物資：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量和環境效能或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資；
c) 輔助物資：非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。
4.2 對供方的評價
4.2.1 **部根據採購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、環境效能、**、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫「供方評定記錄表」。
對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。**部負責建立並儲存合格供方的質量/環境記錄。根據採購物資分類明細表規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
4.2.2 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量/環境保證能力：
a) 體系認證證書（包括iso9001、iso14001認證證書）；
b) 本組織對供方質量或環境管理體系進行審核（即第二方審核）的結果；
c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調查；
d)供方產品的質量/環境、**、交貨能力等情況；
e)供方的財務狀況及服務和支援能力等。
4.2.3 對第一次**重要物資的供方，除提供充分的書面證明材外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：
a) 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；
b) 質檢中心對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，並填寫「供方評定記錄表」中相應欄目，反饋給供銷部；
c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d) 樣品驗證合格後，由**銷售部通知供方小批量供貨；經質檢中心進貨驗證合格後，交生產部門試用，並由質檢中心出具相應試用的驗證報告，填寫「供方評定記錄表」中相關欄目，反饋給**銷售部；
e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批准後，可列入「合格供方名錄」。
4.2.4 對於一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批准，可列入「合格供方名錄」。
4.2.5 對於批量**的輔助物資，質檢中心在進貨時對其進行驗證，並儲存驗證記錄，合格者由管理者代表批准後，即可列入「合格供方名錄」。
對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
4.2.6 供方產品如出現嚴重質量/環境問題，**銷售部應向供方發出「質量資訊通知單」，如兩次發出「質量資訊通知單」而質量/環境問題沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
4.2.7 **銷售部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫「供方業績評定表」，評價時按百分制，質量/環境評分佔60%，交貨期評分佔20%，其他（如**、售後服務等）佔20%。
評定總分低於60（或質量/環境評分低於48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批准，但應加強對其**物資的進貨驗證，並執行4.2.6條款。
連續第二次評分仍不合格，應取消其供貨資格。
4.2.8 對外協加工的供方控制，也應執行上述條款規定。
4.2.9 對服務供方的控制
為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經評價合格後方可向公司提供服務，對國家授權的計量試驗室、環境監測站等，可不再做服務質量/環境評價。
4.3 採購
4.3.1 採購計畫
供銷部根據「月生產計畫」及庫存情況編制「月採購計畫」，經批准後填寫「採購單」實施採購。對於臨時採購的物資，包括備品備件由使用部門擬定，並由該部門負責人簽字，
在規定的時間填寫「臨時採購要求單」交機電裝置部，計畫內容應包括品名、規格、單位、數量、期望到貨的日期等。機電裝置部綜合平衡各部門的計畫，報請公司分管領導審核批准（簽字），每週五交**銷售部編制臨時採購計畫，經批准後，由供銷部實施。
4.3.2 採購的實施
a)供銷部根據批准的「月採購計畫」、「臨時採購要求單」，按照採購物資技術標準在「合格供方名錄」中選擇供方，要求供方及時提供準確的到貨期，以便與請購部門協商，保證及時到貨；
b)第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定「採購合同」，明確品名規格、數量、質量/環境要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
c)**銷售部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；
d)採購前採購員應核實提供給供方的技術要求是否有效，將「採購單」交供銷部經理確認後實施採購。
e)貨物到廠後，由倉儲物資部開具「報檢單」，通知質檢中心進行檢測（檢測包括稱重、外觀檢查、檢視質量證明書、取樣作物理、化學分析等）。
4.4 採購資訊
4.4.1 採購檔案
4.4.1.1 應包括擬採購產品的資訊：
a) 對產品的質量/環境要求（可直接引用各類標準或提供規範、圖樣等技術檔案）；
b) 對產品的驗收要求；
c) 其他要求，如**、數量、交付等。
4.4.1.2 適當時還包括：
a) 對供方的產品、程式、過程、裝置、人員提出有關批准或資格鑑定的要求，如對供方產品的環境和安全認證要求，對加工過程、裝置及人員要求、委託檢測的服務要求等；
b) 適用的質量管理體系和（/或/及）環境管理體系要求。
4.4.2 本公司的採購檔案包括「月採購計畫」、「臨時採購要求單」、《採購物資分類明細表》、零部件圖紙、材料標準、「採購單」、「採購合同」及附件等，由**部保管。
採購檔案發放前，應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當進行審批。
4.5 採購產品的驗證
4.5.1對採購的產品可以有如下幾種驗證方式：
a) 由質檢中心進行進貨驗證；
b) 由顧客在本公司現場實施驗證；
c) 由本公司在供方現場實施驗證；
d) 由顧客在供方現場實施驗證。
對後兩種情況，**銷售部應在採購檔案中規定驗證的安排和產品放行的方法。
4.5.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明檔案等方式。根據採購物資分類明細表，在相應的檢驗過程中規定不同的驗證方式。
4.5.3 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品及其有關環境方面的責任，也不能排除其顧客拒收的可能。
5 相關檔案
5.1《改進控制程式》
5.2《過程和產品的監視和測量程式》
5.3《採購物資明細表
6 記錄
6.1 供方評定記錄表
6.2 合格供方名錄
6.3 供方業績評定表
6.4 質量資訊通知單
6.5 月採購計畫
6.6 臨時採購要求單
6.7 採購單
報廢流程控制
裝置控管 1.目的 正確 有效地控制公司生產裝置的執行狀況。保證裝置的良好狀態，以確保使用過程效能，保證生產能夠連續穩定的進行，同時通過監視記錄，為食品安全管理體系提供有力的保障。2.適用範圍 本公司所有的生產裝置。3.參考資料 無 4.定義 4.1 監視 為評估裝置控制措施是否按預期執行，對裝置控...
商品驗收流程控制
1.目的 為保證入庫醫療器械的實際資訊與合格證明檔案及電腦系統資料準確，保證醫療器械質量合格，杜絕假冒偽劣醫療器械進入倉庫，把好醫療器械質量關。2.範圍 適用於醫療器械外觀質量驗收管理。3.職責 醫療器械驗收員對本程式實施負責。4.流程圖 5.驗收流程 5.1接收收貨單 5.5.1驗收員接到收貨單和...
招商流程控制
招商主要步驟及流程示意 第一階段初步推廣工作 專案定位分析 商業規劃 招商執行案確定 商業區包裝及優展區出街 製作招商宣傳冊及籌備法律檔案 少量的宣傳公關工作 直銷大型店 主力租戶 核心租戶 檢討第一階段推廣的市場反應，並就推廣策略 目標商戶及租賃條款，作出適當調整 第二階段全面推廣工作 針對第一型...