5. 大宗原料、燃料和輔料的採購、基建或技改專案主要物資的採購以及其他金額較大的大宗物資採購採用比質比價採購方式。
第3章採購數量控制
第5條確定數量
採購數量應該嚴格按照採購計畫進行確定。
第6條採購審查
採購員應對每乙份請購單進行審查,審查其請購數量是否在控制限額的範圍內。
第7條檢查請購單
檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條成本分析
1. 對於需大量採購的原材料、零配件等,必須針對各種採購數量對成本的影響作出分析,將各種請購進行有效的歸類,然後利用經濟批量法來測算成本。
2. 對於請購數量不大,或者零星採購的商品,採購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章採購時間控制
第9條採購時間包含內容
採購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、**商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第10條確定具體的採購時間
根據請購性質和採購方式確定具體的採購時間。
1. 現用現購商品或勞務的採購時間是從實際使用或需要日期算起,倒算出合理的採購時間。
2. 在以最佳成本為原則確定最佳經濟訂貨批量的方式下,採購時間通常是按照庫存量控制的方法來確定的。
3. 以保險儲備量和定量確定採購時間,即當某一商品達到訂貨點時就是採購時間。
第11條採購時間控制目的
1. 對採購時間進行控制的目的之一是防止正常的業務活動被推遲。
2. 對採購時間進行控制的目的之二是防止過早地使用現金而形成過大的存量資產。
第12條採購時間控制要求
1. 採購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行。
2. 當請購單已經提出時,採購員應及時處理請購單,並將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章**商選擇
第13條**商初步評價
1. 採購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的**商,同時收集多方面的資料,如質量、服務、交貨期、**等作為篩選的依據,並要求有合作意向的**商填寫「**商基本資料表」。
2. 採購員對「**商基本資料表」進行初步評價,挑選出值得進一步評審的**商,填寫**商候選名單,交採購部經理審核。
3. 選擇**商的標準主要有以下五點。
(1)**商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。
(2)按國家(國際)標準建立質量體系並已通過認證。
(3)有良好的售前、售後服務措施和服務意識。
(4)具有足夠的生產能力,能滿足本企業的經營需要。
(5)同等**擇其優,同等質量擇其廉,同價同質擇其近。
4. 採購員在對**商進行初步評審時,需確定採購的物資是否符合**法律法規的要求和安全要求,對於有毒物品、危險品,需要求**商提供相關證明檔案。
第14條**商現場評審
1. 採購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行**商的現場評審,並提出相應的意見和建議。
2. **商評價內容主要包括以下四點。
(1)採購部主要負責評價**商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
(2)財務部主要負責評價**商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價**商提供商品的質量。
(4)上述所有部門共同對採購的**、交貨時間進行評價。
3. **商現場評價的適用範圍。
(1)根據所採購物資對企業經營的重要程度,將採購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。
(2)對於提供關鍵與重要材料的**商,必須進行現場評審。
(3)對於提供普通物資的**商,無需進行現場評審。
(4)對於緊急、小額零星物質的採購,由使用部門直接提出申請,採購員進行市場調查後,直接選擇**商,經採購經理審批後,進行採購。
第15條 《**商質量保證協議》的簽訂
1. 採購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的**商和普通物資**商簽訂《**商質量保證協議》。
2. 《**商質量保證協議》一式兩份,雙方各執乙份,作為**商提供合格物資的一種契約。
第16條樣件需求與**商送樣
1. 如有樣品需求,由採購員通知**商送交樣品,使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求,如品名、規格、包裝方式等。
2. 樣品應為**商正常經營情況下的具有代表性的商品,數量應多於兩件。
第17條樣品確認
1. 樣品在送達企業後,由驗收人員及使用部門完成對樣品質量、效能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗,並填寫「樣品籤樣試用回單」。
2. 對於經確認合格的樣品, 需貼上「樣品標籤」, 並註明合格或不合格, 標識檢驗狀態。
3. 合格的樣件至少為兩件,一件返還**商,一件留在採購部作為今後檢驗的依據。
第18條確定合格**商的名單
1. 採購員根據現場評審結果和樣品檢查結果確定「合格**商名單」,對於無需進行現場評審的可直接填寫「合格**商名單」,之後交採購經理審核。
2. 採購經理審核無誤後,交總裁審核。
3. 原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格**商,以供採購時選擇。
4. 對於唯一**商或獨佔市場的**商,可直接列入「合格**商名單」。
第6章訂單的控制
第19條找出合適的**商進行採購
選定合適的**商後,採購員在合格的**商名單內找出合適的**商進行採購。
第20條採購**審核
1. 採購**由財務部、使用部門等相關部門負責審核,經財務總監、總裁審批。
2. 所有超過規定**的訂購**必須經過總裁的特殊審批。
第21條條款審核
財務部門對採購訂單進行審核,特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。
第22條合同審批
根據《採購授權審批制度》的相關規定,報相關人員按許可權進行審批。
第23條登記採購訂單
1. 採購員應該按編號編制採購訂單。採購訂單一式四聯,其主要作用如下。
(1)一聯提交請購部門,以便讓請購部門驗證購貨訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯提交質量管理部門,一聯提交倉庫保管部門,作為他們在收到貨物時的驗收標準。
(3)一聯提交財務部,作為入賬憑證。
2. 採購員要及時對採購訂單歸檔,在每月存檔時應檢查已處理的採購訂單是否連續編號。
3. 定期彙總所有被取消和修改過的訂單,並編制報表。
4. 定期彙總所有未完成的採購申請,並編制報表。
第7章附則
第24條本制度經總裁審批後自頒布之日起開始執行。
第25條本制度由採購部負責解釋。
採購控制制度
第1章總則 第1條目的 明確採購方式 採購數量 採購訂單 商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。第2條責權單位 1 採購部負責本制度的制定 修改 廢除等工作。2 總經理負責本制度制定 修改 廢除等的審批。3 本公司所有物料 原材料 裝置 辦公用品等的採購均由董事長李廣兵直接負責，其他任何人不得擅自採...
採購控制制度
第1章總則 第1條目的 明確採購方式 採購數量 採購訂單 商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。第2條責權單位 1 採購部負責本制度的制定 修改 廢除等工作。2 總裁負責本制度制定 修改 廢除等的審批。第2章採購方式控制 第3條採購方式分類 1 訂單採購方式 1 採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂...
採購控制制度
1 目的 通過對採購活動進行控制，以確保所採購的物資 包含外包過程 符合規定的要求。2 適用範圍 本程式適用於本公司對採購活動進行控制。3 職責 3.1 科負責採購的控制。並組織相關部門對供方進行評價。3.2生產科負責提供產品所需的外購件的採購清單。3.3總經理負責採購計畫的批准。4 工作程式 4....