技術檔案管理
a/0編制：
審核：批准：
受控狀態：
發放號：
編號：q/xr04—2007 目錄
1.中華人民共和國國家標準
2.技術檔案管理
3.技術檔案管理制度
4.質量記錄管理制度
5.工藝檔案明細表
6.下料作業指導書
7.沖切作業指導書
8.沖壓作業指導書
9.折彎作業指導書
10.彎管作業指導書
11.試壓作業指導書
12.安裝電機作業指導書
13.安裝風輪作業指導書
14.產品檢測操作規程
15.氣焊作業指導書
16.電弧焊操作規程
產品執行標準
風機盤管機組：
1.《風機盤管機組gb/t19232-2003共13頁）
2.《櫃式風機盤管機組jb/t9066-1999共14頁）
組合式空調機組：
1.《組合式空調機組gb/t14294-93共16頁）
2.《潔淨手術室用空氣調節機組gb/t19569-2004共10頁）
3.《空氣處理機組安全要求gb10891-1989共4頁）
4.《單元式空氣調節機安全要求jb8655-1997共8頁）
相關標準：
1.《製冷裝置術語jb/t7249-1994共34頁）
2.《製冷和空調裝置雜訊的測定jb/t4330-1999共12頁）
3.《製冷和供熱用機械製冷系統安全要求》 gb9237-2001共20頁）
1.《旋轉電機定額和效能gb755-2000共22頁）
2.《形狀和位置公差未注公差值gb/t1184-1996共10頁）
3.《鋁及鋁合金箔gb/t3198-2003共10頁）
4.《連續熱鍍鋅鋼板及鋼帶gb/t2518-2004共8頁）
5.《一般公差未注公差的線性和角度尺的公差》 gb/t1804-2000共6頁）
5.《空調器散熱片用鋁箔ys/t95-1996共7頁）
5.《空調與製冷用無縫銅管gb/t17791-1999共9頁）
德州市旭日空調裝置****
技術檔案管理
編號：xr/gl-14-2007
版次及修改狀態：a/o
受控狀態：
受控編號：
2023年9月1日發布 2023年9月1日實施
德州市旭日空調裝置****發布
編制審核批准
4.1技術檔案管理
4.1.1公司具備《實施細則》中所列的與審證產品有關的標準，並按現行有效標準貫徹執行。
4.1.2公司編制了風機盤管機組、組合式空調機組全部的圖紙、工藝、工藝流程卡、作業指導書及檢驗規範等，並認真實施。
4.1.3公司制定了技術檔案管理制度，並由專職人員負責管理。
德州市旭日空調裝置****
技術檔案管理制度
編號：xr/gl-15-2007
版次及修改狀態：a/o
受控狀態：
受控編號：
2023年9月1日發布 2023年9月1日實施
德州市旭日空調裝置****發布
編制審核批准
技術檔案管理制度
1． 目的：
為保證本廠質量管理體系執行有關的檔案得到控制，使各使用場所均能得到相應檔案的的效版本，特制訂本制度。
2． 適用範圍：
本制度適用於本廠與質量管理體系有關的所有檔案的管理。
3． 職責：
3．1技術質量部負責技術性檔案（圖紙、工藝、檢驗檔案、作業指導書）的發放和管理；
3．2各部門應按要求保管使用好技術檔案；
3．3外來的技術檔案由技術質量部負責收集、備案、發放及跟蹤管理。
3. 4辦公室負責管理性檔案的管理控制；
4． 工作程式：
4．1檔案的分類
4．1．1質量管理檔案
a.質量手冊：本廠質量行為的綱領檔案
b.質量管理程式、管理制度：本廠對各質量管理過程的規定，以明確控制的目的、範圍、各部門職責和具體工作程式的檔案。
4．1．2技術性檔案：原材料質量標準、產品技術標準、工藝規程工序崗位作業指導書、工藝衛生實施細則、檢驗方法標準、儀器設操作規程、檢驗計畫、檢驗驗收規則等技術作業檔案。
4．1．3外來檔案：指本廠適用的法律、法規、規章及相關的國家、行業標準，接受客戶提供的標準、資料、規範等。
4．2檔案的編號：
a) 質量手冊是唯一的，它的編號：zs/xr-01
zs：質量手冊拼音縮寫。
xr：公司名稱縮寫。
b) 程式檔案的編號按以下規則：
cx/xr x –xx
該章的第幾個程式檔案
iso9001 標準章號
「德州旭日空調裝置****」 縮寫
程式的拼音縮寫
c) 作業檔案的編號按以下規則：(管理檔案：gl；操作檔案：cz；檢驗檔案：jy)
xx/xr x –xx
發布年限
該檔案分類中第幾個檔案
「德州旭日空調裝置****」縮寫
作業的拼音縮寫
d) 質量記錄的編號按以下規則：
jl/xr x –xx
該章的第幾個記錄
iso9001 標準章號
「德州旭日空調裝置****」縮寫
質量記錄的拼音縮寫
4．3檔案的編寫、審核、批准
4．3．1檔案的編寫：各類檔案由各職能負責人或部門負責人編寫，質量手冊、質量方針、質量目標由總經理提出。
4．3．2．檔案的審批
4．3．2．1檔案審批人員對檔案的適用性和有效性負責
4．3．2．2審批人員有權將不符合要求的檔案註明原因後退回原起草人重新修訂。
4．4檔案的發放
4．4．1根據檔案的使用範圍，檔案管理人確定發入範圍和發放的數量。
4．4．2受控檔案的發放前的標識
經批准發放的管理性檔案、技術性檔案、外來檔案，由發放人加蓋「受控」章，並註明分發號，做好發放記錄，便於追溯。
4．5檔案更改
4．5．1更改方法：在原檔案上直接劃改，將原檔案更改部分換頁，將原檔案換版。
4．5．2在使用中發現有不適用的條文時，使用部門或人員可提出更改申請，填寫「檔案更改申請單」，註明提出人、檔名稱、編號、更改原因、檔案原內容、建議更改內容等，報檔案原編制人，由其按規定進行審批。
4．6檔案的銷毀
4．6．1受控檔案作廢或失效時，由檔案管理人及時從所有發放或使用現場收回，並做好記錄。
4．6．2已作廢檔案有參考價值需要存檔，應加蓋「作廢」章。
4．6．3作廢檔案集中銷毀，報原檔案批准人批准，並做銷毀記錄。
4．7檔案的日常管理
4．7．1檔案的使用部門和人員，不得隨意塗改或損壞檔案，不允許丟失。
4．7．2未**件發放人的許可，使用者不准私自影印檔案，不准外借。
4．7．3檔案的編制人為該檔案存檔管理人，對有檔檔案應注意防火、防蟲蛀和防盜，保持檔案清晰，便於查閱。
4．7．4對於各種時效檔案，臨時性檔案，如各類計畫、工藝通知書等，按使用期予控制，過期自動失效。
德州市旭日空調裝置****
質量記錄管理制度
編號：xr/gl-16-2007
版次及修改狀態：a/o
受控狀態：
受控編號：
2023年9月1日發布 2023年9月1日實施
德州市旭日空調裝置****發布
編制審核批准
質量記錄管理制度
1 目的
對質量管理體系所要求的記錄予以控制。
2 範圍
適用於為證明產品符合要求和質量管理體系有效執行的記錄。
3 職責
3.1 技術質量部負責監督、管理各部門的質量記錄。
3.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。
3.3 管理者代表批准各種記錄**的使用。
4 程式
4.1 各部門資料員負責收集、整理、儲存本部門的質量記錄。
4.2 質量記錄的標識、編號
質量記錄的標識編號按《檔案控制程式》執行。
4.3 質量記錄填寫
4.3.1 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改；不填寫的專案，將該項用單槓劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。
4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應採用單槓劃去原資料，在其上方寫上更改後的資料，加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名。
4.4 質量記錄的儲存、保護
4.4.1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，按日期順序整理好，存放於通風、乾燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。
各部門按規定的期限儲存記錄，對於儲存一年以上的記錄交檔案室儲存。
4.4.2 技術質量部編制《記錄清單》，將公司所有與質量管理體系執行有關的記錄彙總，包括名稱、編號（版本）、儲存期、編制部門等內容，並匯集備案記錄的原始樣本。
4.5 質量記錄發放、借閱和複製
a) 各部門填寫《檔案發放、**記錄》，向辦公室領用所需記錄空白表；
b) 各部門保管的質量記錄應便於檢索，需借閱或複製者要經相應部門負責人批准並填寫《檔案借閱、複製記錄》，由記錄管理人登記備案。
4.6 質量記錄的銷毀處理
質量記錄如超過儲存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案員填寫《檔案保留銷毀申請》報管理者代表批准，執行銷毀。
4.7 記錄格式
4.7.1 各部門的質量記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，交技術質量部備案。
採購質量控制制度
1目的對採購過程及供方進行控制，確保所採購的產品符合規定要求，制定本規程。2範圍適用於對生產所需的原材料採購，外協加工及供方提供服務的控制，對供方進行選擇 評價和控制。3職責 部 1負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制 合同供方名錄 並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。2負責制定採購計...
中藥飲片採購質量控制制度
江中醫 2008 號 中醫醫院 醫院各科室 為了加強和規範我院中藥飲片管理，保障人體用藥安全 有效，根據 醫院中藥飲片管理規範 的有關規定，經醫院辦公會研究決定，制定我院 中藥飲片採購質量控制制度 現下發給你們，請遵照執行。特此通知 附件 中藥飲片採購質量控制制度 中醫院 二oo八年十二月十七日 中...
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第一章總則 一 目的 為嚴格檢驗採購物資的質量標準，確保訂購物資符合客戶的質量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現結合公司的實際情況，制定質量控制管理檔案。二 適用範圍 本檔案適用於所有公司採購物資的質量檢驗。三 職責 第一章總則 一 目的 為嚴格檢驗採購物資的質量標準，確保訂購物資符合客戶的質量標準...