1目的對採購過程及供方進行控制，確保所採購的產品符合規定要求，制定本規程。
2範圍適用於對生產所需的原材料採購，外協加工及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。
3職責**部
1負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合同供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2負責制定採購計畫並實施。
3把《供方評價記錄表》、《合格供方名錄》、《採購計畫》、《臨時採購要求單》交由總經理或副總經理批准。
4 各相關部門負責提供採購產品的需求資訊並協助實施。
4工作程式
4.1採購技術標準的確定
質檢部負責制定《採購技術標準》，根據採購產品對其隨後的實現過程及其輸出的影響，將採購物資分為三類：
a) a類：構成最終產品的主體、直接影響最終產品質量、衛生或安全的物資，可能導致顧客嚴重投訴的物資。例：尿素、二銨、氯化鉀、有機質等；
b) b類：構成最終產品非主體批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。例： 塑料編織包裝袋。
c) c類：用於產品本身的起輔助作用的物資。例：膨潤土等填充物。
4.2供方的評價和選擇
1供方（包括外協加工單位）的選擇
1） 供方應具有的條件
a) 應是工商管理部門註冊的合法經營者；
b) 具有提供合格產（商）品的能力；
c) 具有良好的**物資業績；
d) **合理；
e) 服務良好。
2）供方選擇的原則
就近不就遠，質優價廉，多年供貨的原則。
2 合格供方的評價
對按上述選擇的供方進行評價。
1）評價內容包括：
a) 供方的供貨能力；
b) 供方的技術、工藝水平；
c) 供方的**水平；
d) 供方的產（商）品質量和售後服務質量；
e) 供方的質量管理體系等。
2）根據採購物資類別和採購方式及對產品質量影響的程度對供方評
價的方式如下：
a）構成產品主體的a類物資由**部組織各生產車間、質檢部、各銷售部門分別進行評價；
b）對臨時採購或b類物資，由驗證人員對採購物資驗證後接收，即為對該供貨商的評價；
c）上述評價意見相關部門分別填寫在《供方評價記錄表》的評價欄中並簽名，**部填寫結論內容後報總經理或分管副總經理批准。
3）合格供方名錄的建立
a) 經評價錄用的合格方，**部填寫在《合格供方名錄》中，並經總經理或分管副總經理批准，建立相應的供方檔案；
b) 《合格供方名錄》發放到驗證人員以控制超供方採購的現象發生；
3合格供方的再評價
a) **部對上述合格供方供貨數量、質量、交貨期等填寫在《供方
業績評定表》中，進行統計、跟蹤，每年12月份進行一次業績評價，並予以記錄，根據再評價記錄更新《合格供方名錄》；
b) a類物資發生一次不合格，應由**部用《資訊聯絡處理單》傳
遞到供方採取措施後再反饋本公司，若供方不予理睬或連續二次不合格，即撤消其合格供方名錄中的登記。
4.3採購
1 採購計畫
**部根據生產計畫及庫存情況編制《採購計畫》報總經理審批後實施採購，對於應急的原料，相關部門填寫《臨時採購要求單》，報分管副總經理審核報總經理審批後實施。
2 採購的實施
a) **部根據批准的《採購計畫》、《臨時採購要求單》，按照《採購技術標準》在《合格方名錄》中選擇供方並進行採購；
b) 第一次向合格供方採購a類物資時，應簽定《採購合同》，明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
c) **部根據需要將相關的技術要求作為合同附件提供給合格供方；
d) 採購前，採購人員應核實提供給供方的技術要求是否有效，確認有效後方可實施採購。
4.4採購資訊
1 擬採購產品的資訊
a對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規範、圖樣等技術檔案）；
b 對產品的驗收要求；
c 其他要求，如**、數量、交付等。
適當時還包括：
a 對供方產品的檢驗和交付程式、採購產品的工藝過程、裝置、檢驗和計量人員提出有關標準或資格鑑定的要求；
b 適用的質量管理體系要求。
2 本公司的採購檔案包括《採購計畫》、《臨時採購要求單》、《採購單》、《採購合同》及附件等，由**部按記錄控制程式儲存。
4.5採購產品的驗證
1 對採購的產品可以有以下幾種驗證方式：
a 由驗證人員對採購產品進行驗證；
b由本公司在供方現場對採購的產品實施驗證；
c由顧客在本公司現場對採購的產品實施驗證；
d 由顧客在供方現場對採購的產品實施驗證。
對後兩種情況，**部應在採購檔案中規定驗證的安排和產品放行的方法。
2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明檔案等方式。
3 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其後顧客拒收的可能。
4.6外協加工過程控制
1 本公司的塑料編織袋等外協加工，由相關部門按《合格供方名錄》選擇外協加工方，並通知相關人員將所需加工產品進行外協加工，並按相關條款內容執行。
2 加工後產品由驗證人員按《檢驗和試驗規程》、《採購技術標準》進行驗證，並執行相關規定。
附件：採購技術標準
a類物資技術要求
磷酸一銨、磷酸二銨的技術標準
一、傳統法粒狀磷酸一銨和磷酸二銨應符合表1的要求
外觀：顆粒狀，無機械雜質。
表1 傳統法粒狀磷酸一銨和磷酸二銨的要求
二、料漿法粒狀磷酸一銨和磷酸二銨應符合表2的要求
外觀：顆粒狀，無機械雜質。
表2 料漿法粒狀磷酸一銨和磷酸二銨的要求
三、粉末狀磷酸一銨應符合表3的要求
外觀：粉末狀，無明顯結塊現象，無機械雜質。
表3 粉末狀磷酸一銨的要求
鉀肥的技術指標
一、氯化鉀要求：
1）外觀：白色或微紅色結晶體。
2）氯化鉀技術指標應符合表4要求。
表4 氯化鉀的技術指標
二、農業用硫酸鉀要求
1）外觀：粉末結晶或顆粒。
2）農業用硫酸鉀技術指標應符合表5要求。
表5 農業用硫酸鉀的技術指標
氮肥的技術指標
一、 尿素的要求應符合表6的規定。
外觀：白色或淺色顆粒狀。
表6 尿素的要求
二、農業用氯化銨的要求應符合表7的規定。
外觀：白色結晶或粒狀（造粒產品）。允許帶微灰或微黃色。
表7 農業用氯化銨的要求
三、農業用碳酸氫銨的要求應符合表8的規定。
外觀：白色或淺色結晶
表8 農業用碳酸氫銨的要求
四、硫酸銨的要求應符合表9的規定。
表9 硫酸銨的要求
b類物資技術要求
包裝袋的技術要求
包裝袋應符合gb8569-2009《固體化學肥料包裝》之要求，肥料標識應符合gb18382-2001《肥料標識內容和要求》之規定。
c類物資技術要求
一、 工業七水硫酸鎂的要求應符合表11的規定。
外觀：白色或無色結晶顆粒或粉末。
表11 工業七水硫酸鎂的要求
二、水處理劑硫酸亞鐵的要求應符合表12的規定。
外觀：淡綠色或淡黃綠色結晶。
表12 水處理劑硫酸亞鐵的要求
三、農業用硫酸鋅的要求應符合表13的規定。
外觀：為白色或帶黃色的粉末或結晶。
表13 農業用硫酸鋅的要求
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