1.0採購與行政費用控制管理
1.1費用管理制度
1.2辦公費用及各項費用的支出，要本著高效節儉的原則，公司職員要樹立不鋪張浪費的思想，實行經理負責制的審批制度。
1.3旅費：嚴格執行公司崗位旅費標準及其它規定，超規定支出一律不予核銷，最大限度地壓縮差旅費支出。
1.4小車費：嚴格控制出車審批手續，凡需出車必經部門經理及行政部批准。嚴格控制小車修理費支出。小車需要修理要採取先審批後發生的原則。
2.0辦公用品辦公裝置採購原則
2.1行政/採購人員應根據辦公用品、辦公裝置等的庫存餘量及消耗情況做出相應的採購計畫，並按採購計畫要求的質量、數量、品種進行採購，做到既保證辦公需要又不積壓過多的資金。
2.2採購時，原則上應遵循物美價廉的原則，盡量節減公司費用的支出。行政/採購人員在採購工作中，要認真執行國家的政策法令，遵守公司的財務制度，做到單據、賬目、手續清楚，堅決杜絕吃回扣現象。
2.3行政/採購人員在採購辦公用品、辦公裝置等的過程中，應按照員工工作的需要，合理選擇各類辦公用品、辦公裝置等，使之達到標準、合理、經濟的水準。
3.0財產採購流程
4.0財產保管流程
5.0辦公裝置維修流程
採購及費用報銷制度 流程
採購管理規定 為了加強公司經營 財務管理，規範採購工作流程，進一步提公升公司採購工作效率，使之更好的為公司提供物資 保障，根據公司發展的實際需要，特制定本制度。1 購買300元以下材料需店長審批，店長助理執行，300元以上材料購買需店長報物資採購副總 賀總 審批。2 購買價值2000元以上材料需由採...
財務採購及行政費用報銷流程及注意事項
採購部 財務部及行政部費用報銷流程及注意事項 費用報銷注意事項 1 費用報銷人正確填寫費用報銷單及票據情況說明表 字跡清晰，報銷金額大小寫一致且報銷金額需與票據金額一致，準確填寫票據張數，在報銷人處籤費用報銷人姓名。2 每張發票按照順序編號，以防在報銷流程中票據丟失。3 報銷票據上是什麼內容，費用報...
行政費用控制管理辦法
桂林市交通投資控股集團 為有效降低公司管理成本 開源節流，保證合理 有效的使用公司資源 杜絕浪費現象，進一步提高行政辦公水平，提高辦公效率，特制定本管理辦法。一 適用範圍 本管理辦法適用於桂林市交通投資控股集團 集團機關及各子公司，分公司參照執行 二 使用電器的具體辦法 一 使用原則 各種器材使用前...