第1章總則
第1條目的
明確採購方式、採購數量、採購訂單、**商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。
第2條責權單位
1．採購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2．總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
3．本公司所有物料、原材料、裝置、辦公用品等的採購均由董事長李廣兵直接負責，其他任何人不得擅自採購，否則，不予報銷。
第2章採購方式控制
第3條採購方式分類
1．訂單採購方式
（1）採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂購單上註明求購商品或勞務的具體專案、**、數量、交貨時間等，送交**商並表明購買意願。
（2）**商按照訂單上面的要求生產和**商品或勞務。
（3）訂單在提交給**商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。
2．合同訂貨方式
（1）採購部與**商通過談判就採購的貨物的質量、數量、**水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，並且以購銷合同的形式確定下來。
（2）**商按合同提供貨物並取得貨款，公司按合同驗收貨物並支付款項。
3．直接採購方式
採購人員根據批准的請購單，就其所列貨物直接向**商購買的一種採購方式。
4．比質比價採購方式
選擇三家以上的**商，就其質量、**、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇**最低的**商。
5．緊急採購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使採購商品或勞務到位。緊急採購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可採用。
第4條採購方式選擇
1．根據商品或勞務的性質及其**情況確定採購方式。
2．一般商品或勞務的採購應採用採購訂單或合同訂貨等方式。
3．小額零星商品或勞務等的採購可以採用直接購買等方式。
4．重要的商品或勞務以及政策性採購等應當經過決策論證和特殊的審批程式後，採用訂單或合同方式或者比質比價方式。
5．大宗原料、然料和輔料的採購、基建或技改專案主要物資的採購以及其他金額較大的大宗物資採購採用比質比價採購方式。
第3章採購數量控制
第5條採購數量應該嚴格按照採購計畫進行確定。
第6條採購人員應審查每乙份請購單的請購數量是否在控制限額的範圍內。
第7條檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條對於需大量採購的原材料、零配件等，必須做各種採購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然後利用經濟批量法來測算成本。
第9條對於請購數量不大，或者零星採購的商品，採購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章採購時間控制
第10條採購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、**商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第11條根據請購性質和採購方式確定具體的採購時間。
1．現用現購商品或勞務
從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的採購時間。
2．以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式
採購時間通常是按照庫存量控制的方法確定採購時間。
3．保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點時就是採購時間。
第12條對採購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。
第13條採購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，採購員應及時處理請購單，並將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章**商選擇
第14條**商初步評價
1．採購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的**商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、**作為篩選的依據，並要求有合作意向的**商填寫「**商基本資料表」。
2．採購員對「**商基本資料表」進行初步評價，挑選出值得進一步評審的**商，填寫**商候選名單，交總經理審核。
3．選擇**商標準
（1）**商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
（2）**商按國家（國際）標準建立質量體系並已通過認證。
（3）有良好的售前、售後服務措施和服務意識。
（4）具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。
（5）同等**擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
4．採購人員在對**商進行初步評審時，需確定採購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對於有毒品、危險品，需要求**商提供相關證明檔案。
第15條**商現場評審
1．採購部應對**商進行現場評審，並提出相應的意見和建議。
2．**商評價內容
（1）採購部主要負責評價**商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
（2）財務部主要負責評價**商要求的付款條件等。
（3）使用部門、質量管理部門主要負責評價**商提供商品的質量。
（4）上述所有部門共同對採購的**、交貨時間進行評價。
3．適用範圍
（1）根據所採購物資對公司經營的重要程度，將採購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。
（2）必須對提供關鍵與重要材料的**商進行現場評審。
（3）對於普通物資的**商，無需進行現場評審。
（4）緊急、小額零星的採購，由使用部門直接提出申請，採購人員進行市場調查後，直接選擇**商，經總經理審批後，進行採購。
第16條 「**商質量保證協議」的簽定
1．採購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的**商和普通物資**商簽定「**商質量保證協議」。
2．「**商質量保證協議」一式兩份，雙方各執乙份，作為**商提供合格物資的一種契約。
第17條樣品需求與**商送樣
1．如有樣品需求，由採購人員通知**商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2．樣品應為**商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多於兩件。
第18條樣品確認
1．樣品在送達公司後，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、效能、尺寸、外觀等方面的檢驗，並填寫「樣品籤樣試用回單」。
2．經確認合格的樣品，需在樣品上貼「樣品標籤」，並註明合格或不合格，標識檢驗狀態。
3．合格的樣件至少為兩件，一件返還**商，一件留在採購部作為今後檢驗的依據。
第19條確定合格**商名單
1．採購人員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格**商，無需進行現場評審的，直接填寫合格**商名單後，交總經理審核。
2．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格**商，以供採購時選擇。
3．唯一**商或獨佔市場的**商，可直接列入「合格**商名單」。
第6章訂單的控制
第20條選定合格的**商後，採購人員在合格的**商名單內找出合適的**商進行採購。
第21條採購**審核
1．財務部、使用部門等相關部門參與審核採購**，並報總經理審批。
2．對所有超過規定**的訂單必須經過總經理特殊審批。
第22條條款審核
財務部門對採購訂單進行審核，特殊條款必須由專業法律顧問把關。
第23條合同審批
所有採購合同須總經理審批。
第24條登記採購訂單
1．採購人員應該按編號編制採購訂單。一式四聯。
（1）一聯提交請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
（2）二聯提交採購部門。
（3）三聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。
（3）四聯提交財務部，作為入賬憑證。
2．採購人員要及時對採購訂單進行歸檔，在採購訂單每月存檔時應檢查已處理的採購訂單是否連續編號。
3．定期彙總所有被取消和修改過的訂單，並編制報表。
4．定期彙總所有未完成的採購申請，並編制報表。
第7章附則
第25條本制度經總經理審批後，自頒布之日起執行。
第26條本制度由採購部負責解釋。
採購控制制度
第1章總則 第1條目的 明確採購方式 採購數量 採購訂單 商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。第2條責權單位 1 採購部負責本制度的制定 修改 廢除等工作。2 總裁負責本制度制定 修改 廢除等的審批。第2章採購方式控制 第3條採購方式分類 1 訂單採購方式 1 採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂...
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1 目的 通過對採購活動進行控制，以確保所採購的物資 包含外包過程 符合規定的要求。2 適用範圍 本程式適用於本公司對採購活動進行控制。3 職責 3.1 科負責採購的控制。並組織相關部門對供方進行評價。3.2生產科負責提供產品所需的外購件的採購清單。3.3總經理負責採購計畫的批准。4 工作程式 4....
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