為採購合格的原材料及輔助材料，保證食品的生產與包裝，特制定採購控制規定；
1、主題內容與適用範圍
本制度規定了原輔料的管理內容與要求。
本制度適用於原輔料管理。
2、 管理內容與要求
（1）原材料及輔助材料的採購必須符合企業標準q/asl01-2009《一次性聚丙烯餐飲具》及《食品用塑料包裝、容器、工具等製品生產許可審查細則》的要求。
（2）包裝用材料及各種助劑的採購也應符合相關標準。
採購物品應制訂採購計畫，經廠長批准，主要物資供方必須具有「生產許可證」必要時應與供方簽定合同。
對採購的物品，進行外觀檢驗，凡有汙染，破損不符合規格及要求的拒收，供方須提供「產品合格證」「產品檢驗化驗單」等。
（3）原輔料的驗收
原輔料進廠，由倉庫專人按貨物憑證核對品名、規格、數量、包裝材質。檢查包裝是否完整，有無受潮、發霉、蟲蛀、標籤與貨物是否一致，凡不符合要求的應予以拒收。
進廠物資包裝上必須註明品名、產地、日期、單位，並由合格證。
同意收貨的原輔料，倉庫應統一編號。
原輔料放置指定區域，用黃色待驗標誌標明待驗，並及時填寫原輔料請驗單，交質檢部抽樣檢驗。
（4）原輔料的檢驗
質檢部接到原輔料請驗單後，派人按抽樣辦法取樣，並填寫取樣記錄，取樣記錄內容包括：品名、規格、數量、編號、供貨單位、包裝情況、取樣日期、取樣量、取樣人等。
按照國家標準、行業標準、企業標準及內控標準所規定的檢測專案，對原輔料進行逐項檢驗，並根據檢查結果，出具檢驗報告單，並按貨物件數發放原輔料綠色合格證，或紅色不合格證。
（4）原輔料的貯存
倉庫保管員根據檢驗結果，取下黃色待驗標誌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證。
檢驗合格的原輔料入庫後填寫庫存貨位卡，記錄收發結存情況。
不合格的原輔料要建立台賬彙總，內容包括：日期、品名、編號、數量、**、不合格專案、採購人和處理情況、經辦人等。本公司無法處理，不能使用的不合格原輔料，由**部門退回原供貨單位。
原輔料應按性質、品種分類分庫，固體原料、液體原料分開儲存。
庫房要有防蟲、防霉、防鼠設施，要制定倉庫定期護養制度及操作規程，建立養護操作記錄，並認真實施。
貨物堆放，離牆、離地、貨行之間都必須保持一定的距離，以能執行先進先出的原則。
每天監測倉庫的溫濕度，並做好記錄。
（5）原輔料的發放
生產車間按計畫填寫領料單，交倉庫保管員領料。
倉庫發料時應按先進先出的原則發放，發出的原輔料應包裝完好，稱量準確，每件附有標籤、合格證，標籤與物料一致，分次領用的原輔料，分裝件應有標籤和合格證的抄件。
搬運工與倉庫保管員核對無誤後，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間收貨員點收。發料、送料、領料人均應在領料單上簽字。
每次發料後，倉庫保管員必須立即下帳，在貨位卡上做好記錄。
生產車間不得存放與生產無關的原輔料，生產剩餘的原輔料要及時退回倉庫。
不合格的原輔料不得發放使用，並專區存放，由**部門及時稱量，並記錄備查。
主要原料必要時按規定留樣，留樣應儲存至產品售出後一年。
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