審批人：
聊城市福潤禽業食品****採購制度、流程
為了更好地保質保量地完成公司的各項**採購任務，保障生產等各個環節的有序運轉，保證公司資金的效益最大化，特制定本流程。
一、 填寫請購單注意事項：
1、 各部門需請購物資，必須填寫請購單，沒有填寫請購單的物資**科一律不予以購買。
2、 詳細準確填寫請購物資的名稱、型號、規格、單位、數量、以及請購日期、部門。內容填寫不清晰不詳細的**科不於採購直至請購單補填清晰詳細，**科不承擔由此造成的損失。
3、 必須有填表人、部門負責人、倉庫保管、主管負責人及相關部門責任人的簽字，並由總經理簽字批准。
4、 請購單未填滿的，下面須註明「以下空白」。
5、 若能夠提供請購物資相關產品資訊或****的應在備註欄裡註明。
6、 固定資產須附批准後的固定資產報告。
7、 字跡要清晰，請購單字跡不清晰而導致**科無法購買或所買的物品與實際物品不符則由填寫人負責。
二、不予接收的請購單：
1、不符合請購單填定規範的不予接收。物資相關資訊不完整，不準確的；無相關責任人簽字的。
2、不在規定的時間內的請購單不予審批請購。如各個部門所需的勞保用品：手套，記號筆，毛巾等用品乙個月只能集中請購一次（每月的21-27日）其他時間則不予以購買。
3、應附批文而未附的請購單不予接收。
4、所填請購時限不滿足相應請購週期的請購單不予接收。如請購一般性物品在當地可以購到的則需七天的時間；需訂做的或需到外地購買的物品則需15天以上的採購週期，如果是冷門產品或需特殊訂做的產品則需提前乙個月的時間做請購計畫。以便於**科作好統籌安排，並形成批量性購買，同時節約相關費用。
（特殊情況須總經理特別批示但一周不得超過一次）。
5、經過塗改的請購單不予以接收，如需增加或需改動請購單則需重新填寫請購單，並且作廢與之衝突的請購單。
三、 物資請購的時間安排：
1、 每週在周一提交常規性的請購計畫。以便於**科業務的統籌安排。
2、 每月25日之前將下月的整體計畫提交到**科。辦公、勞保用品擬乙個月請購一次，每月20-25日各部門將請購計畫報到**科。以便於**科業務的統籌安排。
3、 在做計畫之前，將倉庫的物資庫存情況結合起來，並考慮採購的週期、最小庫存量、採購的難易度等因素，將整體需求的計畫以書面形式提交給**科。提交的計畫必須有部門負責人簽字確認，或經總經理審批。在要貨之前，再將請購單按相關程式提交到**科。
此整體計畫是為了便於**科做好採購計畫和供貨安排。
4、 提交到**科的請購計畫必須符合要求，以免為確認物資而耽誤物資採購。比如：規格型號、名稱、單位等。
5、 部分物資要考慮到檢驗的週期和物資的場地。
6、 對於緊急物資的採購，除嚴格按照上述要求填寫請購單，執行請購程式外，還必須詳細填寫用途、時限，並由總經理簽字。且每月不得超過三次。
四、 物資的繳庫與驗收：
1、 請購的物資採購回廠後，採購員應將物品及時交予倉庫保管，由保管根據來料清單或與客戶當面清點，並檢查所到物品與清單上的物品的名稱、規格、型號、數量是否一致，需送檢的物資開據送貨送檢通知單，經相關人員驗收合格後，開據來料證明單交**科和客戶。（市內採購物資驗收為貨到驗收。外地物資兩個工作日驗收完畢。
煤等須外檢的物資除外）
2、 **科憑保管開據來料證明單及時開據繳庫單，經驗收合格的物品由檢驗人員在繳庫單上簽字確認，並將繳庫單交於保管。
3、 保管接到繳庫單，經核查與所繳物品準確無誤後簽字確認，並將繳庫單反饋到採購員、財務科做為結算和做帳的憑證。
4、 保管及時將驗收合格的物品按規定擺放到指定的地點並做好標識。
五、 出庫程式及操作要求：
1、 物品出庫時，需嚴格按照先進先出的原則，將前期的物資出庫完畢後方可出庫後期到位的物資。
2、 本部門請購的物資，要做好請購登記。將請購單送到**科後請購期限到時，則先到倉庫查一下是否到位，一般情況下是：誰請購誰驗收誰領用。
一旦請購的物資到位時就需及時開據出庫單將本部門所需的物品出庫，不得多領或未請購而硬性領用，以免影響其他部門的使用。
3、 對於由於該領而未領或使用量與採購量明顯不符等原因造成的物資積壓損失，（尤其是有保質期的產品）則由請購部門負責賠償。
4、 對於將物資領取後而長時間不用又可以分開計數的，則由領用部門及時辦理退庫手續，再由倉庫統一調配，避免造成不必要的損失和浪費，同時減少積壓物資的數量，減勉資金的占用，提高資金的使用效率。
5、 對於清理、拆除、生產結構的調整、組織結構的變更而出現物資的臨時過剩時，則應將多餘的物資辦理退庫手續，將物資交倉庫統一保管，需維護保養的裝置類物資必須經工程科保養檢查後，方可交到倉庫保管。
6、 對於批量性進貨的物資，經過驗收合格而領用的物資在使用過程中出現少量的不合格或次品時，則由使用部門及時將不合格品送到**科，由**科與**商聯絡退換、折扣或索賠；否則**科不負責送樣不及時所造成的損失。
7、 對於在保修期內出現故障的裝置或工器具，在其出現異常情況時必須停止使用，如工程科能夠檢修的則及時找維修人員檢修，如屬精密裝置或高科技產品，則必須馬上通知**科或工程科，由**科或工程科與廠家或專業維修點聯絡，且不得私自亂動，否則出現的一切後果由責任人承擔。
8、 本程式經總經理簽字確認後生效。
聊城市福潤禽業食品****
2008/1/24
採購制度流程
一 合格供方的考核 評定過程 1 採購部根據公司的產品線現有供方和待開發的供方，在滿足合同保證 供貨能力 質量能力 資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。2 採購部組織公司技術研發部 品質管理部 生產部 財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格 在同行業中的業績 執行產品標準 質量等級 法...
採購制度及流程
1 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2 適用範圍 適用於本公司所有採購的物料及耗材品。三 基本原則 採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。採購必須堅持 秉公...
採購制度及流程
1 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2 適用範圍 適用於本公司所有採購的物料及耗材品。三 基本原則 採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。採購必須堅持 秉公...