1. 目的：加強對商品、材料及配件採購工作的管理及規範。
2. 範圍：專案空調裝置、材料及配件採購。
3.採購內容及要求：
3.1接獲內部需求
商品及材料：
a、接到工程部下單文員提交的需求申請時，需審查採購申請單各欄是否填寫清楚，及有相關人員審批，不符合要求的退回重新填寫。
b、按採購訂單要求的到貨時間,並結合庫存情況制訂採購計畫，工期較趕專案優先處理。
3.2**商篩選
a、根據需求選擇詢價物件，了解**商的經營模式、**能力，是否能按期交貨及具備質量保證，必要時需**商提供樣板參考及提供產品資料說明。
b、貨比三家，確保**商所供產品是所在地區採購最低價。
c、如該**商未達以上要求的，需重新開發**商。
3.3詢價
a、整理詢價資料，向**商詳細列明購買的產品名稱，型號，數量，按**商詢**式要求進行**申請。
b、**商反饋請購**時，需確認**的合理性，如未符合最低價，可直接向**商提出或更換**商重新詢價。
c、如因特殊情況出現採購**偏高的，應及時向部門經理反映情況，並由部門經理作出採購批示。
d、材料採購員按設計部提供的**清單，每季度對**進行更新調整給設計部及應付會計，如材料**出現5%浮動時應即時更新調整。
3.4訂購
a、確定採購**商，按**商採購訂單格式，對需求產品按事先已詢**按需制定採購訂單，傳真到**商，或與**商編寫採購協議。(此處的採購訂單或採購協議需交應付會計，作為請款的依據)
b、與**商確認貨物交期、交貨地點、收貨聯絡人，如**商因特殊情況未能如期交貨的，應及時向下單文員反饋採購情況，以便作出相應的安排。
c、確認**商結算方式，包括款到發貨、即結貨到付款和月結三種，核對**商的匯款或開票資料是否完整。對初次合作**商資料交財務存檔，如**商名稱、法人代表 、開戶行及賬號、退貨處理方式、對方財務****和委託書等資料；現金結款的**商一定要委託收款書，註明委託人、收款人姓名、收款員身份證號碼和「委託收款」字樣。委託書一定有**商的公司蓋章方有效。
d、根據訂購的貨物填寫用款申請單，附採購訂單或採購協議交應付會計複核—財務審核-總經理審批—出納支付，出納匯款後將匯款憑證傳真給**商，完成訂貨。
e、貨款結算方式說明：
*款到發貨類：採購員根據採購訂單填寫請款單-財務審核-總經理審批—出納支付
*即結貨到付款類：採購員根據採購訂單填寫驗收入庫—採購員根據送貨單、驗收入庫、訂貨單、發票、收據填寫請款單-財務審核—總經理審批。
*月結類：採購員根據採購訂單驗收入庫—財務跟進對帳—客戶提供發票—財務根據公司資金情況統一申請安排貨款。
f、 購用款許可權規定：貨款於十萬元或以下，由應付會計複核——部門經理審核——出納支付；十萬元或以上，則按e執行。
3.5催交
a、約定交貨日期前，應該再與**商確認交貨時間，以確保預期到貨。
b、出現無法如期交貨、交量的，應該及時向下單文員反饋到貨情況，以便現場作出應對措施。
c、對逾**物加緊督促**商明確交貨時間，並加緊催交。
3.6驗收入庫存
*採購員根據倉管員驗收合格後的**商送貨單開具驗收入庫單，經部門主管審批後交倉庫管理員辦理入庫，並將驗收單記賬聯及**商送貨單交應付會計簽收記賬。
採購制度及流程
1 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2 適用範圍 適用於本公司所有採購的物料及耗材品。三 基本原則 採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。採購必須堅持 秉公...
採購制度及流程
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採購制度及流程1
上海吾間建築工程 採購管理制度及操作流程 1 目的 為了提高公司採購效率 明確崗位職責 有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。2 適用範圍 適用於本公司所有日常辦公器材等用品。三 基本原則 採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和...