③合同變更。採購合同需要變更時，採購部門應會同財會、技術等部門按原合同審簽程式辦理。
⑤跟蹤合同執行。採購部門應對所採購的材料編制製作明細，簽訂協議，落實責任，實行過程監控。採購部門應按照採購合同確定的時間、質量標準、工程專案進度計畫落實催交催運措施，監督合同按期執行。
4.物資驗收與入庫。所有採購物資（含直達現場物資）均應辦理入庫手續。
採購物資到貨後，公司必須由兩個以上懂行對到貨物資進行檢驗清點，質檢部門出具檢驗報告，倉儲部門依據檢驗合格的報告辦理入庫手續，編制入庫單(入庫單應連續編號，採購、倉儲等部門簽字)，登記庫存明細帳。對檢驗不合格的物資，倉庫應拒絕辦理入庫手續。
5.採購款的支付。
①採購款的支付由採購部門根據採購合同及到貨情況提出申請，填製付款申請單，附齊相關單據，經採購等部門負責人審核簽字後送財會部門審核，財會部門根據資金安排、使用計畫、預付情況及合同約定辦理款項支付手續。財會部門會檢查採購款支付的依據是否齊全，與合同約定是否相符，相關審批是否符合。
②採購往來款的核對。財會部門應每月與採購部門核對往來款項，並會同採購部門定期與**商核對往來款項，發現差異應及時查明原因糾正，重大問題應向有關領導報告。
6 .分析。企業採購部門應會同有關部門定期對計畫準確率、保證**率、質量合格率、廠家直供率以及採購管理等情況進行分析，並向公司有關會議報告。
考核。企業應建立與採購相關的考核辦法，定期對採購管理情況進行考核。
三． 附則。
1、本制度由公司財務部制定，經總經理核准簽發，自2023年10月1日起實施執行，未盡事宜以財務部發文為準。
2、本制度由財務科負責解釋。
採購與付款流程財務制度
一 目的 為加強規範公司採購與付款業務流程，加強採購相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。二 適用範圍 適用於公司的除費用現金報銷外的所有付款，包括但不限於購買材料 低值易耗品 固定資產 費用和服務的所有採購與付款。三 業務流程說明 一 業務流程圖 格noyy 二 業務流程分類說明 1 ...
採購與付款流程財務制度
一 目的 為加強規範公司採購與付款業務流程，加強採購相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。二 適用範圍 適用於公司的除費用現金報銷外的所有付款，包括但不限於購買材料 低值易耗品 固定資產 費用和服務的所有採購與付款。三 業務流程說明 一 業務流程圖 格noyy 二 業務流程分類說明 1 ...
採購與付款流程財務制度
一 適用範圍 適用於公司的除費用外的所有付款，包括但不限於購買材料 低值易耗品 固定資產的所有採購與付款。二 流程說明 一 流程圖 格noyy 二 分類說明 1 材料採購 第一步 下定單 釆購po經部門經理批准後下給 商。第二步 收貨 商將貨物按時送到iqc，iqc在二個工作日內完成點貨 檢驗。如合...