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差旅費、會議費管理制度
為適應本公司業務發展需要，本著合理開支、節約費用的原則，參照集團公司的相關規定，特制定本制度。
一、員工出差的交通費：
(一)員工乘**通工具標準如表0—01所示。
表0-01 出差交通工具標準表
(二)乘火車從晚8:00至次日早7:00之間、乘車時間六小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。
員工出差乘火車符合購同席臥鋪票而不買臥鋪票的，按節約額50%獎勵給本人，即：乘坐火車硬坐與臥鋪票的差額50％發給，乘坐其他交通工具如有節約額，也按節約額50%獎勵給本人，獎勵部分計入當月工資。
(三)凡遇節假日車船票等調價時，按國家有關部門發布的調價通知，在通知調價期間和範圍內據實報銷。
(四)公司總經理、副總經理及其他高層管理人員出差，隨行人員可按相同待遇處理。
(五)部門以下(含部門)人員出差，原則上不得乘飛機。個別因公務緊急，確需乘坐飛機的，由本人提出申請，經分管領導簽署意見後，報公司總經理審批。未經同意而乘坐飛機的，以火車硬臥票價為報銷標準，超過標準的費用由本人自理。
(六)出差人員乘**通工具超過標準的，超支部分一律自理。
(七)出差人員購買車站、餐車茶座的費用一律自理。
(八)員工出差到達駐地的市內交通費執行包乾制，具體標準為：一般地區每人每天15元，省會城市和經濟特區每人每天25元，該款項計入出差補助。乘坐往返機場間的專線客車費用，可憑票據實報銷。
如有公司派車，不得享受此項補助。
(九)員工出差原則上不能乘坐計程車，確因工作需要或攜帶貴重物品，而公司未派出公車的，經分管領導批准乘坐計程車的，經公司辦公室主管審核，財務經理複核後，報公司主管領導審批據實報銷。
(十)因工作特殊需要，必須聘請外來人員支援工作的，經公司總經理批准，其往返路費可由我公司支付。
二、員工出差的住宿費：
(一)員工出差的住宿標準如表0—02所示。
(二)公司總經理、副總經理及其他高層管理人員，實行在公司規定的標準以內據實報銷住宿費的辦法。超標部分不給予報銷。
(三)部門經理/副經理及其他員工出差實行住宿費包乾、節約提成的辦法。
1．住宿費低於包乾定額的，按節約額的50％，提成獎勵給個人，獎勵部分計入當月工資；高於包乾定額的部分，全部由個人自理。
2．出差人員由接待單位免費接待或住在親友家中，無住宿費收據的，每人每天提成50元，提成部分計入當月工資。
(四)員工外出參加會議、學習班、培訓等，由組織者統一安排住宿和市內交通工具的，經總經理批准後，費用據實報銷，不予包乾。
(五)住宿費必須列明住宿天數、單價、金額並加蓋清晰的發票專用章或財務專用章，對單價、住宿日期等專案內容不全、手續不完備、有塗改現象的單據，一律不予報銷。
表0-02出差住宿標準表
三、員工出差的伙食補助費, 不分途中和住勤，每人每天補助標準如下：
1．公司副總經理及其以下人員出差伙食補貼費，廣西區域每人每天30元；
2．公司副總經理及其以下人員出差伙食補貼費，廣西區域外每人每天60元；
3．出差時間凡不滿四小時的不計報補助費，四小時以上六小時以內按半天補助，六小時以上按一天補助；
4、出差工作人員食宿由接待單位免費接待的，不再給報銷住宿費、伙食補貼費。
5、司機在公司駐地市境內、外出車，每人每月180元崗位補助，不再享受出差伙食補貼。
四、員工外出參加會議、學習期間的伙食補助費：
(一)員工外出參加各種會議，已享受伙食補助費的，只計報途中補助，不再計報會議期間的出差補助費。
(二)員工經批准到外地參加各種不承認學歷的培訓、進修，學習期間由公司按下述標準發給伙食補助（不統一安排就餐的。如已經統一安排就餐的，按本條第（一）款實行。）
1．在廣西區域內培訓、進修的，伙食補貼費每人每天30元；
2．到廣西區域外的培訓、進修的，伙食補貼費每人每天60元。
(三)員工經批准參加的各種承認學歷的學習、面授期間的學費、住宿費、交通費等均由個人自理，公司不予以報銷。
五、派往外地工作員工的伙食補助。
(一)在公司駐地安家的員工，受公司委派到設立在外地的公司或合作公司工作的，按下述標準發給伙食補助：
1．到外地公司時間乙個月以內的，執行公司員工出差補助標準；
2．到外地公司時間乙個月以上的，每人每天補助10元。
(二)派往外地工作員工的伙食補助標準，原則上由設在外地的公司發放；外地的公司不能發放的，由公司財務部發放。
(三)不得從兩邊公司領取補助費，由公司財務部負責與對方財務部門核實。
(四)未在公司駐地安家的員工，受公司委派到設立在外地的公司或合作企業工作的，原則上不享受伙食補助。
六、公司員工探親路費的規定（每年只報1次）。
(一)乘坐火車的，不分職級，一律報銷硬席座位費，年滿50周歲及以上並連續乘車48小時及以上的，可報銷硬席臥鋪費。
(二)需乘坐輪船的，按四等艙位(或比統艙高一級艙位)報銷。
(三)乘坐長途汽車及其他交通工具的，憑車票等合法票據據實報銷。
(四)探親途中的市內交通費，可按起止站的直線公共電車、汽車、輪渡費憑據報銷，但乘坐市內出租機動車輛的開支，由個人自理，不予報銷。
(五)員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機的，可按直線車、船票價報銷，超支部分自理。
(六)員工探親往返途中，中途轉車、船，並在中轉地住宿的費用自理。
(七)員工探親期間的伙食費、行李物品寄存費、托運費、訂票費以及趁便參觀、遊覽等開支，均由員工自理。
七、員工外出就醫的規定
(一)員工因病，經公司屬地人民醫院建議、公司總經理批准，需到外地就醫的，可報銷往返車船費，不報銷住宿費、市內交通費和伙食補助費。
(二)未經批准，自行外出就醫的費用全部由員工自理。
八、出差人員須填寫 「出差申請表」，按規定經相關領導簽字後報辦公室備案。
九、本制度自頒布之日起施行，由公司財務部負責解釋及修訂。
出差申請表
編號號申請日期： 年月日
注：此表由部門提出，公司辦公室備案登記。
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