為規範中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。
第一條本規定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內交通）實行標準內憑據按實報銷，
第二條伙食補助費按實際出差日曆天數計發，在出差歸來日起乙個月內報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：
1、處級幹部（含副高職稱）住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；
2、科級幹部（含中級職稱）住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；
3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調動工作（含新安置人員）、就醫等按下列規定執行。
（一）出差
出差工作人員可根據旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經中心領導批准，由計畫財務科統一訂票。對未經批准乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。
職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。
（二）參加會議
工作人員到外地參加會議（含訂貨、產品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批准的會議通知單報銷。對統一安排食宿並交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。
（三）探親
工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉乘並在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。
（四）學習培訓
工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批准同意後方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計畫財務科統一進行結算。
2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。
3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批准。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。
4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批准的費用不予報銷。
（五）調動工作
調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。
（六）油田以外就醫
中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批准後住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[2004]32號工傷伙食補助規定「按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費」（注處級、副高階職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷乙個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批准，自行外出就醫的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。
（七）現場監督補貼
1、牛庄、東辛、現河、勝採、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。
4、海上補助標準每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。
（八）其它費用
1、過路過橋費等交通費經用車單位統一彙總，由中心主要領導審核簽字後，交計畫財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位彙總報銷）。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。
第四條審批許可權
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批准後作為報銷憑據；科室負責人出差，經主管領導審核批准，報中心主要領導審核批准後作為報銷憑據。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批准後，交計畫財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（檔案），外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。
第五條報銷規定
1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計畫財務科不辦理借款手續；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計畫財務科辦理報銷手續。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批准；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各專案應填寫清楚、完整；住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷；對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷；出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據應分別貼上，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。
5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。
第六條各級工作人員應以身作則，模範執行本規定。對違反上述規定的，計畫財務科一律不予報銷。
第七條本規定由計畫財務科負責解釋，自下文之日起執行。
差旅費開支標準及管理規定
一 目的 加強和規範差旅費開支標準，保障公司業務人員工作和生活的需求，加強預算監控和管理，結合實際情況，特制定本管理規定。二 適用範圍 本管理規定適用於公司所有出差人員 境內與境外 財務部負責解釋。三 乘車船標準 1 乘火車從晚八點到次日晨七時之間在六小時以上或連續乘車超過十小時，可購臥鋪票。2 公...
關於差旅費開支的規定
為了保證出差人員工作與生活的基本需要，本著勤儉節約 艱苦奮鬥的精神，結合我公司實際情況，經公司中層以上幹部會議討論通過，特制定本規定，希嚴格遵照執行。一 出差人員的住宿費 市內交通費實行分項計算，限額控制，超支不補的辦法。各部門對出差人員要定任務 定人數 定地點 定時間 定差旅費控制數。1 員工出差...
差旅費管理規定
第一章總則 第一條為加強和規範差旅費管理,根據 省公司關於印發差旅費管理規定的通知 結合本公司實際情況，重新調整公司員工出差報銷差旅費標準。第二條本規定適用於公司各部門及下屬子公司。第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區因公出差所發生的城市間交通費 住宿費 伙食補助費和市內交通費。第四條建立健...