一、差旅費的開支範圍為：公司所有單位工作人員出差期間的住宿費、長途交通費、伙食補助費、市內交通費以及車船訂票費等。
二、本公司出差人員住宿制度實行限額報銷，按出差的實際天數計算；伙食補助費和市內交通費按出差的自然（日曆）天數實行包乾辦法計算。
如確因工作需要，聘請非本公司人員為公司辦理業務而出差，需公司負擔差旅費用的，由公司相關部門提出申請，經總經理批准後，按公司員工出差辦理，其標準按聘用的管理人員執行。
三、工作人員出差住宿開支標準：
（一）出差人員每人每天住宿費限額標準單位：元/天
（二）出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。
（三）出差人員由接待單位免費接待或無住宿票的，一律不報銷住宿費
（四）出差人員同住乙個房間的，可適用其中人員最高標準。
（五）住宿費限報天數的計算，按出差總天數減去返廠當日一天計算。
（六）出差人員預定床位發生的住宿及其他費用一律不予報銷。中途轉車一般不得發生住宿費，發生於白天的住宿費均不報銷。
（七）住宿費縣市範圍的劃分以住****上稅務監製章為準（「市」僅指經國家批准的地級以上城市）
四、工作人員出差的交通費開支標準：
（一）長途交通費
1、乘坐車船、飛機的等級標準（見附表）。
2、上述人員超標準乘坐車船、飛機的，超標準部分自理。
3、出差路途較遠的應乘火車或乘長途汽車，乘坐飛機要從嚴控制，出差路途遠或任務緊急的，公司工作人員應經總經理批准。凡事前未經批准乘坐飛機的，報銷時按同等路線的火車票價報銷，超支部分自理。
4、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘坐火車超過12小時（含），可購同席臥鋪票。
（二）市內交通費：
1、工作人員出差期間，在縣級以上城市的，每人每天發市內交通費4元；在深圳、珠海、汕頭、廈門、上海、北京、廣東和海口的，每人每天發市內費10元，包乾使用，不再憑票據報銷市內交通費。出差人員原則上不得乘坐市內出租小汽車，若遇特殊情況（帶有匯票、公章、印鑑及貴重物品）乘坐計程車的，在車票上註明起點，但不得報銷市內交通包乾費。
2、下列出差人員不實行市內交通費包乾辦法：
（一）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；
（二）到外地參加會議（不包括訂貨會）和各種培訓的人員在會議（培訓）期間和會議（培訓）同地點辦事；
（三）公司總經理和具有高階技術職稱的人員可憑單據報銷。
五、一次出差到多個地點的人員，車票報銷時應列明從某地到某地的車票數額清單。
六、嚴格控制訂票費用，一般工作人員出差訂票費用自理。若遇特殊情況，個人可寫出書面申請，報總經理簽批後方可報銷，但一次最高不得超過20元，具有高階技術職稱的人員可憑單據報銷。
七、伙食補助費標準
（一）出差伙食補助費，不分途中和住宿均按下列標準執行：:出差到省外每人每天補助15元；省內地級以上城市（不含南陽）每人每天補助14元；省內其它地區（含南陽）每人每天補助10元；到深圳、珠海、汕頭、廈門、上海、北京、廣州和海口每人每天補助20元。
（二）工作人員在本縣（市）、市區以外出差每人每天補助5元。
（三）帶車出差，帶車人員按標準核報駕駛員的伙食補助，駕駛員單獨出差的可按標準核報。
（四）出差報銷招待費的不再報銷相應的伙食補助費。
八、外出參加上級主管部門召開的會議及訂貨會議的，經總經理批准，住宿費按會議通知標準報銷，會議通知不明確的按本辦法第三條執行。凡享受會議伙食補助的人員不得報銷伙食補助費。
九、工作人員趁出差之便辦私事或繞道的各項費用自理，且不得報銷補助費。
十、工作人員出差期間，因遊覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。
十一、出差人員所取得的票據不符合規定，不能結報的，經辦人必須換取合格票據，因此而支付的差旅費均由個人自理，單位不再報銷。、
十二、常住人員（乙個月以上）的住宿費按不高於其它人員住宿標準的80﹪控制，超支部分自理。伙食補助費按標準的80﹪結報。實行出差費用承包的單位按承包辦法辦理，不執行以上各項標準。
十三、外出人員因業務需要發生的影印費、打字費、**費、購書費等辦公費用應單獨批報，經所在部門負責人審核，分管副總經理簽批後方可報銷；50元以上的報總經理批准後方可報銷。
十四、獎勵政策
（一）晚8點以後乘坐火車超過600公里的出差人員，不購買臥鋪票而乘坐硬座的，每人每夜補助30元。
（二）連續乘坐火車硬座超過12小時後，每滿12小時加發20元伙食補助費。
十五、差旅費的借款與報銷
（一）公司各單位應嚴格控制出差的次數、人數及借款和費用支出，確因工作需要，應辦理批准手續，誰批准、誰簽字。
（二）出差人員按出差的時間、地點及相關的出差標準計算出差借款金額，經部長、主管副總、總經理逐級簽批後，財務方可借款。
（三）出差人員返回公司後五個工作日內必須到財務辦理報銷手續，超期不辦理的，財務部門應當從當月工資中直接扣回所借款項。
（四）出差人員借一次差旅只作一次報銷用，再次出差必須另辦差旅費借支手續。財務部門對出差人員的借款必須堅持一筆一清，不能拖欠，前帳不清，不准再借。特殊情況來不及報銷又需借款的人員，經領導批准後，可以借後帳還前賬，出差返回後一次性報銷，無論什麼原因，出差人員在月終時不能一人在財務掛兩筆賬。
（五）出差借款不得挪用，違者除了從工資中全額扣回外，還要按挪用時間每天加罰1‰的滯納金。
（六）出差期間若遇特殊情況，乘車、船、飛機、住宿費用超過本辦法規定標準的，事先要請示，回公司後由個人寫書面申請，由總經理在申請書上簽批後方可報銷，財務人員不按規定私自核報超標準費用的，對經辦人處以超標準費用二倍罰款，對財務人員按財務考核辦法扣分。
（七）經常性出差的業務人員實行備用金制度，由本人申請借款，單位首席負責人簽字並擔保，財務一次性付給，記入借款人帳戶、若業務變動或調離，必須先清理帳戶、再辦理調動手續，否則由擔保人承擔清償責任。備用金額度：供、銷業務人員、小車司機每人定額1000元，押運人員每人定額500元，其它臨時性出差借款，回公司後5——10日內報銷清帳。
十六、附則
（一）本辦法解釋權歸財務部。
（二）本辦法未盡事宜由財務部負責處理。
（三）本辦法自頒布之日起執行。
差旅費開支管理規定
為規範中心差旅費管理，貫徹務實 節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。第一條本規定所指差旅費包括住宿費 交通費 非市內交通 和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費 交通費 非市內交通 實行標準內憑據按實報銷，第二條伙食補助費按實際出差日曆天數計發，在出...
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為了保證出差人員工作與生活的基本需要，本著勤儉節約 艱苦奮鬥的精神，結合我公司實際情況，經公司中層以上幹部會議討論通過，特制定本規定，希嚴格遵照執行。一 出差人員的住宿費 市內交通費實行分項計算，限額控制，超支不補的辦法。各部門對出差人員要定任務 定人數 定地點 定時間 定差旅費控制數。1 員工出差...
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