差旅費報銷管理辦法（暫行）
第一條為了規範公司員工出差及報銷審批程式，明確差旅費標準，特制定本辦法。適用於公司全體員工
第二條員工出差必須事前提出書面申請，填寫《出差申請單》，經部門主管領導及總經理批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。
第三條出差人員考慮出差時間、地點等因素預計出差費用，填寫《借款單》
申請差旅費一次性借支，出差借款手續必須由本人自行填寫。
第四條出差人員返回公司3天內報銷差旅費，填寫《差旅費報銷單》，經部門主管領導核准簽字，總經理簽字，財務部審核後，結算付款。各部門主管領導應對差旅費的真實性、合理性負全面責任。
第五條報銷標準
1、 出差到達地的食宿及交通費標準
出差地點為三類地區：
總監以上人員每人每天報銷標準為350元
部門經理及副經理每人每天報銷標準為300元主管以下員工每人每天報銷標準250元
出差地點為二類地區：
總監以上人員每人每天報銷標準為400 元
部門經理及副經理每人每天報銷標準為350 元主管以下員工每人每天報銷標準300元
出差地點為一類地區（直轄市，沿海開放城市）：
總監以上人員每人每天報銷標準為550元
部門經理及副經理每人每天報銷標準為500 元主管以下員工每人每天報銷標準450 元
2、 出差人員根據實際情況，選擇合適的交通工具，往返交通費實報實銷。
3、此報銷標準為最高上限，不得超過規定標準。
4、 公司總經理以上人員差旅費實報實銷。
5、 出差天數的計算，當天中午12時以前出發，12時以後返回的按一天計
算；當天12時以後出發，12時以前返回的，按半天計算；
6、 出差期間，接待方統一安排食宿但不承擔費用的，食宿費實報實銷。接待方統一安排食宿並承擔費用的，公司不再報銷。
差旅費報銷辦法及規定
為進一步規範差旅費開支行為，根據07年差旅費報銷時存在的問題，現對該辦法作出部分修改，請各部門作以審議，如無異議，請各部門嚴格遵照執行。第一條出差審批流程 一 出差借款程式 因公需出差人員必須事先填寫借款單，註明出差人姓名 出差地點 事由 天數 所需資金等相關事宜，經部門領導及主管副總 財務總監批准...
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷標準
南昌雅麗泰建築產品有限責任 作業檔案 編號 q ylt 3gw 03 2014 版本號 修訂 b版 生效日期 2014年4月18日 編制審核 批准受控狀態 南昌雅麗泰建築產品有限責任公司差旅費報銷標準 目錄第一章目的3 第二章範圍3 第三章名詞解釋3 第四章出差及報銷流程4 第五章其它4 第六章相應...