4. 差旅費報銷的相關規定
4.1員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計畫須通過經理審核、審批，未經批准其出差費用不予報銷；如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填《出差申請單》。
4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在《出差申請表》的業務費專案逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計；出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；
4.3出差人員在上報的出差計畫內無法完成任務需延長，必須以書面報經理審批，並交人事行政備案；
4.4出差返回後應在3個工作日之內提交報銷單；
4.5員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，並據此報銷，對於不能取得正式發票的，可寫說明申請，經批准後，方可報銷；需憑票報銷的專案，若報銷單據丟失，一律不報銷。
4.6公司財務人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，發現有問題的一律不予報銷。出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰。
5. 報銷程式：經辦人填單→財務審核→經理審批→財務出納結算。
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...
差旅費報銷制度
1 出差交通費 住宿費 伙食補助費標準 2 出差住宿費和交通費實行限額控制 節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批准後方能實報實銷 市內交通費和伙食補助費實行包乾的辦法，個人不得另報餐費 1 住宿費憑住宿發票，在規定標準範圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。2 符合乘坐飛機條件的出差...