3.5出差補助按自然日計算。中午12點（含）前離開公司所在地的，按一天計算，中午12點後離開公司所在地的，按半天計算；中午12點前（含）到公司的，按半天計算，中午12點後到公司所在地的，按一天計算。
3.6處理規定
3.6.1出差費用報銷若不如實填報的，將處以所享受標準3-5倍的處罰，情況嚴重的，可給予辭退處理。
3.6.2出差人員未取得國家規定的相關發票，不予報銷。
3.6.3財務人員必須按本制度規定的審批要求和報銷標準進行審查，若未審查而予以支付的對相關責任人予以100-500元的處罰。
4報銷審批程式和許可權規定
4.1生產、**、技術、質量、銷售部門差旅費用報銷由分管副總經理核准，總經理審批，財務科根據制度再核准後予以支付。
4.2差旅費報銷超過規定額定的，原則上超額部分不予報銷，特殊情況由總經理分別審批。
4.3本制度所列報銷標準根據總部的調整而及時作相應的調整。
本制度由2023年3月1日開始執行
杭州之浦金屬製品****
2006-2-19
起草：財務科核准審批：
呈報：財務執行部
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...