致全體員工：
「出差」指因公到區間程市以外地區處理公司事務。
公司各部門人員要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅遊或參加其他私人性質的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成後必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。
特制定差旅費報銷制度,內容如下:
出差標準分**：公司領導、管理層、其他員工。
一、 出差乘**通工具標準
注：如有特殊應急情況而超出此標準的，需經總經理同意予以報銷。
二、 人員級別分類
三、 差旅費標準
1、公司領導：住宿費、交通費、**費實報實銷，伙食補貼50元/天；
2、中層幹部正職（含主持工作的副職）：住宿費上限200元/天，交通費50元以下實報實銷，**費15元/天，伙食補貼30元/天；（招待客人須董事長批准）
3、普通員工：住宿費上限150元/天，交通費50元以下實報實銷,**費10元/天，伙食補貼30元/天。（招待客人須董事長批准）
四、差旅相關規定
1、所有人員出差，需提前乙個工作日提交「出差申請表」在認真規劃、合理利用的前提下確定出差時間及週期，經部門經理、總經理簽字後方生效，並在財務部備案。計畫週期範圍內的票據方為有效票據，按規定報銷，一切超出計畫的開支，均不予報銷。確有特殊情況，臨時延長出差週期的，需由部門經理簽字證明，交總經理審批後方可報銷。
2、外地來京業務人員，由公司安排住宿、用車、用餐的，不享受任何補助。
3、出差期間發生的業務招待費，應持本部門的經費預算本單獨報銷。
4、出差天數（即補貼發放的天數）按照往返車船票的時間區計算，以在異地居留的工作時間為準，即出差人員返京當日，末在異地住宿的，當天不享受住宿費報銷。
5、出差人員需在出差返回後七個工作日內辦理報銷手續，無特殊情況逾期不辦者，不予辦理。
6差旅報銷需出示有效票據，如有效票據丟失,則需本人寫報告說明情況,
並由部門負責人、總經理簽字確認，否則不予報銷。
此制度自下發之日起執行，請相關人員認真學習制度並貫徹執行。
北京奧凱利化工有限責任公司
綜合部二00八年七月十四日
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...