為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準：
一、出差人員交通費
1、公司副總經理以上可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、動車、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程旅程超過24小時的可以乘坐飛機，其他特殊情況需乘坐飛機或軟臥的應事先報請公司主管領導同意批准。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、出差人員住宿費、外省市內交通費、伙食補助費、通訊費按實際天數計算實行包乾限額，不再分地區，超出部分自理。標準如下表：
1、公司員工陪同總經理和銷售人員或代表銷售部門外出洽談業務的，按銷售人員標準執行，費用歸納到銷售費用。
2、自帶交通工具外出的，不再報銷外省市交通費（特殊情況需說明）。
3、為鼓勵銷售人員乘火車和汽車，按銷售人員標準報銷的員工連續乘坐車超過8小時（含8小時），可憑車票加發20元伙食補貼的。
4、陪同客戶外出參觀的人員(包括駕駛員),不執行包乾，憑發票按實報銷。
5、外出參加會務或培訓人員，須將會議通知附於報銷單後，**通知的須在出差事由中註明，參加人員不執行包乾，憑發票按實報銷。
6、技術人員短途外出維護，當天來回，只享受伙食補貼60元/天、交通費按實報銷。
7、除技術人員外，公司其他員工因公外出，一律按銷售人員標準執行。
8、駕駛員隨同公司員工外省市出差，如需住宿，需事先徵得主管領導同意，按隨同人員同等標準執行，費用歸納到相應部門。
9、採購人員、駕駛員市內採購或外廠提貨，短途（包括周邊省市）當天來回，不執行包乾。外協業務員和駕駛運輸車輛的駕駛員每月補貼100元，其餘採購人員和駕駛員每月補貼50元，隨工資發放。
10、出差期間遇休息日，按自願原則補貼60元/天，否則作調休處理；遇國定假日，按公司有關規定執行。
11、部門經理應對出差人數、時間、路線嚴格把關，出差人員不得隨意改道或繞道，更不得借出差之機遊山玩水，一旦發現違反本條規定，多支費用一律自理，多出天數無差旅費。
12、出差途中，徵得允許中途回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
13、出差期間，若發生招待費，須事先徵得公司主管領導允許，報銷時須單獨填報，要求寫明被招待物件和就餐金額。
14、每張車票的訂票手續費不得超過30元，退票費一般不予報銷，特殊情況需事先請示主管領導同意，方可報銷批准。
三、報銷票據：外出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、出差返回七日內應到財務部辦理報銷手續，無故不報者，所借支的出差費用將從本人工資中扣除。
五、本規定自2023年6月1日起執行，以前有關規定與本規定有牴觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
1 出差交通費 住宿費 伙食補助費標準 2 出差住宿費和交通費實行限額控制 節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批准後方能實報實銷 市內交通費和伙食補助費實行包乾的辦法，個人不得另報餐費 1 住宿費憑住宿發票，在規定標準範圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。2 符合乘坐飛機條件的出差...