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為控制費用，提高效率，規範出差人員的標準及報銷程式，結合本公司的實際情況，特制定此制度。具體如下：
一、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
二、 出差人員出差需持有經部門經理、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘**通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單財務部存檔。
三、 報銷制度：
（1）、出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在5日內報銷清帳，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
（2）、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包乾（詳見後附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。
（3）、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。 一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意
（4）、公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時，事先必須由總經理批准，否則不予以報銷。
（5）、如員工陪同部門經理出差，其乘**通工具標準可參照陪同經理標準。
（6）、經理級以下員工原則上不得隨意乘坐計程車，如遇特殊情況需乘坐計程車，必須請示部門經理批准。
（7）、盡量不使用公司辦公用車出差。
（8）、對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿由對方負擔的，不得在公司報銷出差補助.
（9）、外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
（10）、出差補助天數的計算方法：出發、歸來兩天計算為一天，其他按實際天數計算。
四、報銷流程
（1）、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由部門主管、總經理批准。
（2）、返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷清帳事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，詳細列明事由、時間、路線，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批。
（3）、多人出差：如果多人同時出差，原則上只允許一人報銷。
（4）、差旅費報銷單中不准許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生，應按照招待費報銷程式處理，提前報批。
（5）、出差人員所購車票原則上必須是站內電腦票，如果特殊情況，只有手撕票，必須註明行車路線（始發地點—到達地點）及乘車時間。計程車發票在背面註明起始地。
（6）、員工短途(當天往返)出差交通費據實報銷，誤餐補助早餐按10元/人/餐，午餐、晚餐按15元/人/餐。
附件： 差旅費報銷標準
本制度解釋權歸公司財務部
本制度適用於公司全體員工，從2023年5月1日起開始執行，
總理經簽字：
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2023年4月30日
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...