廠自查自糾工作領導小組：
根據我廠工程建設專案管理自查自糾工作通知，我科已按時完成物資採購自查工作，現將自查工作情況及存在問題匯報如下：
一、自查情況：
1、22號例會後，我科安排相關業務人員，對其經手的業務進行了逐一複核，對有關《計畫單》、《帳表》、《領料單》等整理彙總，數字進行核對。
2、對照制度檢查有無在報批和申領程式上的問題。
3、歸納分析了在管理中存在的制度不健全和流程不完善的問題。
4、要求業務人員對其業務行為和職業操守進行了認真的檢點。
5、對存在的問題進行了逐一梳理，並形成了分析報告。
二、存在問題
1、物資採購中沒有實行規範的**認定制度，存在隨行就市的行為，**缺乏透明度和公開性，使業務行為遭到廣泛質疑。
2、物資採購沒有嚴格執行招標的方式，現有**商沒有得到明確的認可，存在市場行為，沒有協議和合同。
3、驗收沒有執行規範的標準體系，對所購物資沒有詳細的規格和標準層次，導致個別物資魚龍混雜，甚至有質次價高現象。
4、申領時，由於手續繁多，導致領用時費時費力，職工普遍對申領程式有意見。
5、各單位用料負責人把關不嚴，隨意審批現象嚴重，物資出庫後有浪費和流失現象。
6、**和年限標準沒有落實，導致物資在管理中出現問題，有虛報冒領現象。
7、物資採購計畫沒有執行許可權審批制度，採購過程中沒有執行**和詢價制度。
以上問題的存在，我們將結合實際情況在12月5日前，拿出整改措施，明確落實責任，積極落實和完善各項管理制度，為後勤服務工作走向規範化、科學化管理打好基礎。
後勤服務科
二〇一〇年十一月二十五日
後勤物資採購管理辦法
第一條為使公司後勤物資採購及發放工作規範化,提高效率，節省開支，特制定本辦法。第二條行政及財務部是後勤物資的歸口管理部門，負責年度採購預算，定點採購，登記發放，確保物廉價美，節省辦公成本。第三條本採購管理辦法涉及的後勤物資包括 1 燈泡 衛生間用品等低值易耗品。2 文具 筆 圖紙 列印紙 碳粉 墨盒...
後勤物資採購管理制度
縣人民醫院 為規範採購行為，保證採購質量，控制採購 規避採購風險，提高採購效率，特制定本制度。一 加強領導 設立物資採購領導小組。由院長 分管院長和院辦 財務科 總務科及審計科負責同志組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式 採購物資的質量 等進行監督。二 採購原則 1 ...
後勤物資採購管理制度
後勤物資採購管理辦法 試行 為加強對公司辦公用品採購及食堂食品原材料採購的監督管理，特制定本辦法。一 公司物資採購應堅持比質 比價 比服務的原則，確保後勤物資的採購質優價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經營成本。二 凡公司辦公用品 辦公裝置的採購必須做到有計畫，公司各使用部門負責提供採購資訊及編制物品...