後勤物資採購管理制度

後勤物資採購管理辦法（試行）

為加強對公司辦公用品採購及食堂食品原材料採購的監督管理，特制定本辦法。

一、公司物資採購應堅持比質、比價、比服務的原則，確保後勤物資的採購質優價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經營成本。

二、凡公司辦公用品、辦公裝置的採購必須做到有計畫，公司各使用部門負責提供採購資訊及編制物品需求計畫，提交綜合部彙總，經公司董事長、總經理審批後，安排後勤部進行採購。食堂物品的採購由分管領導批准後，方可進行採購。所提交的採購計畫要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。

監督管理人員要經常不斷地深入實際做好調研工作，發現問題，及時匯報，及時糾正。

三、後勤部首先要了解市場**，通過考察、諮詢、供方**，確定**後填寫定價審批單，由公司領導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認後，按照定價審批單進行採購。綜合部、政工部、財務部組成聯合核價組負責對公司後勤物資採購**進行全過程監督。

四、對採購辦公用品、辦公裝置、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規格型號、生產廠家、質量保證、**等要素，要認真核實，要與供貨方簽訂質保協議，如出現質量問題由供貨方承擔一切法律責任與經濟責任。

五、辦理結算手續時按照定價審批單確定的**進行結算。採取月結月清或按議定的方式進行結算，結算週期不得低於乙個月。由供貨單位和公司雙方核算議定結算週期內發生的單據金額，並經雙方認可，董事長、總經理審批同意後通知財務部辦理結算手續。

六、凡物資購進入庫驗收必須經聯合核價組審核通過後，方可辦理入庫驗收手續。

七、特殊情況經公司領導批准可先採購後辦理審批手續。

八、發現問題的處理與處罰：

在檢查監督過程中，如發現在物資採購過程中有違法違紀行為，視其情節，進行經濟處罰，直至追究法律責任。