**縣人民醫院
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購**，規避採購風險，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
設立物資採購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、**等進行監督。
二、採購原則
1、採購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料製品、電腦印表機耗材、印刷品等品種。
2、採購原則：
採購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中採購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、**及售後服務等方面，擇優選擇中標客戶。
三、採購方式
後勤物資採購採取先報後批、集中採購、分期付款的方式。對日常需零星採購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。採用比選的方式確定經銷商，進行定點採購。
具體採購程式：
（１）常用，易存放的物品每年採購兩次；常用，不易存放的物品每季採購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。
（２）總務科收集、分類整理後擬定採購單報物資採購領導小組。並附各類物品的歷史**作參考。
（3）物資採購領導小組最終確定物資採購的品名、數量、規格，並發布集中採購資訊，確定中標商家，經公示後簽訂採購合同。
（4）結算對數額較大採取分期付款的方式。即按採購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月後，再付剩餘的20%。
四、採購要求
1、總務科接到經過審批的採購計畫後應迅速限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
2、採購人員應認真檢查物資質量，力求**合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。
五、採購物資的報銷
物資採購發票應先由物資**商、採購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最後由院長審批報銷。
附：後勤物資採購領導小組名單
本採購辦法2023年2月執行
2023年2月1日換燈泡
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