第1章總則
第1條為加強對工廠採購的管理，規範採購工作，保證生產的**，控制採購的成本，特制定本制度。
第2條本制度適用於採購部人員在進行採購作業時的相關工作。
第3條採購工作的目標。
1. 根據工廠生產的需求做好物料採購工作，保證生產物料的**。
2. 在保證物料**的前提下，控制採購成本。
3. 處理好與**商的關係，優化工廠的**渠道。
第2章物料請購管理
第4條工廠的各物料請購部門應根據部門本身的職權向採購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。
1. 生產部:請購計畫期間的用料或常備用料。
2. 倉儲部:請購預備物料或其他物料。
第5條請購單的填寫。
1. 用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要註明物料的名稱、規格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字後，送採購部門。
2. 如果請購單不只乙份，應按照需求日期的先後順序裝訂成冊後送採購部門。
3. 對於請購重要的物料或由特定**商**的物料，物料請購部門應在請購單上特別註明或單獨進行請購。
4. 物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中註明原因，並使用緊急請購單填寫，送採購部門。
5. 當有些物料需經過精密的裝置或繁雜的工序檢驗後方可採用時，請購部門應在說明欄中註明物料檢驗所耗費的期限。
第6條請購的審批許可權。
1. 請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。
2. 請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產副總審批。
3. 請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。
第7條請購單的撤銷。
1. 請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到採購部時，應立即通知採購部，並在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留採購部存檔。
2. 如果採購部門已根據錯誤的採購單發出訂貨單，採購部門應積極同**商進行協商並加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的採購。
3. 由於人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。
第3章採購作業管理
第8條採購部門在接到物料請購單據後的作業標準。
1. 進行審核，對於越權的請購單審批直接退回請購部門。
2. 收集所請購物料的倉儲資料。
第9條採購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料採購數量，並根據各種物料的期限編制物料需求計畫，報主管副總及總經理進行審批。
第10條採購預算的編制。
1. 採購人員根據物料需求計畫選用合適的方法編制採購預算。
2. 編制的採購預算必須在考慮到工廠的銷售計畫與資金支付能力的基礎上對採購預算進行平衡。
3. 編制好的採購預算必須經財務部的審核通過。
第11條**商的選取。
1. 對於所需物料的採購物件應從工廠的**商名單中選取合適的**商。
2. 若**商名單中無合適**商，則由採購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少於三家的**商。
3. 組織由質量管理部、財務部、工藝技術部等相關部門對**商進行考察，經審查合格的**商方可登記到工廠**商名單中。
第12條採購方式的選擇。
1. 工廠所採購的物資總金額超過50000元時，必須採用競標的方式進行採購。
2. 工廠的採購方式除選用規定的直接採購、間接採購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，採用以下兩種方式進行採購。
(1)集中採購。具有共同性的物料，使用集中採購可降低費用時，採購部門應根據請購單需求，定期進行採購。
(2)長期採購。凡經常使用且用量比較大的物料，採購部門應聯合其他部門對**商進行考核，考核通過後與**商簽訂長期供貨協議。
第13條採購部根據確定的採購數量、採購物件、採購方式、採購時間等編制採購計畫並報主管副總與總經理審批。
第14條與**商的談判。
1. 與**商談判的原則。
(1)合作原則。
(2)認同原則。
(3)平等原則。
(4)互惠互利原則。
(5)堅持客觀標準原則。
2. 與**商談判的流程。
(1)與**商進行聯絡。
(2)與**商進行談判。
(3)與**商進行**磋商。
(4)與**商達成協議。
(5)簽訂合同。
第15條採購部所擬定的採購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，採購部人員據此修訂合同並與**商協商。
第4章採購作業的控制
第16條採購部人員根據採購合同的約定向**商發出訂貨單後，必須對訂貨單進行跟蹤。
第17條採購人員按照採購的先後順序將物料訂貨單編輯成冊，並結合採購進度計畫制訂每日的跟催計畫，防止因出現延期供貨而影響生產的進度。
第18條採購人員未能按採購進度採購時，填寫《採購進度異常報告單》，註明異常的原因及預計完成日期，經採購部經理審核後轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。
第19條採購的貨物到達工廠後，採購人員應辦理相應的接收手續，並配合質量管理部門對採購的貨物進行驗收。
第20條貨款的給付。
1. 採購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理後，交財務部門進行核算、付款。
2. 若採購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。
第5章附則
第21條本制度由採購部制定，其解釋權、修改權歸採購部所有。
第22條本制度經總經理辦公會議審議後，自下發之日起執行。
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
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