第一章總則
第一條目的
1. 落實公司物資管理制度，確保公司利益不受損害。
2. 規範公司物資採購程式，加強物資採購控制，確保採購物資品種、質量、**滿足經營管理工作要求。
第二條適用範圍
1. 本規定適用於蘭桂坊物業管理****所有物資採購管理規定。
2.專業職能管理部門對採購業務考核、監督、監察和業務指導，適用於採購業務人員的上崗培訓。
第三條工作原則
1. 先審批，後採購原則
所有採購業務必須由使用部門提前擬訂《物資申購單》，說明用途，提出產品質量技術要求，由部門負責人上報物業辦公室負責人複核，通過後報單位負責人批准，物業辦公室方可組織採購活動。
其中常規性採購須於每月25日前完成審批手續，上報物業辦公室，列入次月預算控制，需變更時，提前3日完備審批程式。
來不及審批的物資採購，必須提前打**向單位主管領導進行審批，事後及時補辦審批程式。
無審批程式不得申請採購資金，擅自採購的不得支付貨款。
2. 預算控制原則
所有物資採購嚴格按年度、月度、周工作計畫或專項工作計畫要求執行，採購費用不得突破《採購計畫》預算額度。
擅自更改計畫品種、規格、數量、**的非預期採購，造成採購費用超額的部分，由採購業務承辦部門人員承擔。
3. 比價採購原則
每批採購業務，採購員應在滿足使用部門要求的條件下，在充分進行市場詢價基礎上，同等質量條件下，**低廉者優先採購。
質量要綜合考量：產品效能、使用經濟性、維護成本、支付優惠、保質期、附加服務等。
同一質量水平的物資，填寫《詢價表》只少提供三家**商詢價基本情況。
4. 分類分級管理原則
根據物資使用特點分類，控制許可權分級管理。
用原材料及備品備件和機物料類物資，按年度、月度、周工作計畫確定，由公司負責人審批；單位**在元以下固定資產，單批價值在 /？ 元以下的臨時採購物資，由 /？審批。
單位**在 /？ 元及其以上， /？ 萬元以下固定資產類物資採購，單批採購資金 /？
萬元以上， /？ 萬元以下臨時採購物資，報總經理或其授權的**人審批，報財務部門備案。
重大裝置、重要物資、單批採購資金 /？萬元以上的，可實行招標採購。
辦公用物資，按本制度規定原則辦理。
5. 成本最優原則
同等質量水平下，**最低者優先採購；在不影響改進的前提下，優先採購已有產品同類或相關產品，提高採購物資的通用性和互換性，降低安全庫存；在不考慮規避**風險的前堤下，按需採購，保持最低的安全庫存量，減少資金佔壓。
第二章管理職責
第四條使用部門
1. 根據經營管理工作計畫要求，提出採購需求計畫，填寫《物資申購單》；
2. 提供物資名稱、品種、規格、用途、技術要求和需求數量等採購資訊，對採購物資資訊的真實性負責；
3. 參與採購物資驗收，對不符合採購計畫而影響工作質量的採購物資提出處理意見；
4. 務舉報採購業務中違規事件，配合集團稽查部門檢查採購業務工作。
第五條採購業務承辦部門（辦公室）
1. 按時收集本單位各部門《物資申購單》；
2. 對申購物資進行歸類，按比價原則要求進行詢價，填寫《詢價表》；
3. 根據審價部門確定的**，編制《採購計畫》，報單位主管領導審批；
4. 根據批准的採購計畫簽訂採購合同、組織業務招標、辦理請款手續、物資採購業務、聯絡驗收、辦理貨款支付、填寫《採購業務臺帳》、《合格**商檔案》，保管好採購合同，定欺移交檔案室等；
5. 認真學習採購物資相關知識，掌握市場**；
6. 自覺遵守採購管理制度，接受其它部門業務指導和監督。
第六條審價部門（客服中心）
1. 負責單位所轄採購物資**的日常詢價工作，建立採購物資詢價資料庫，並適時進行更新，確保其適宜性；
2. 定期了解市場詢價並對採購部上報的詢價表進行審核，在不影響工作質量的情況下，確定物資採購**，並及時**採購部；
3. 適時組織採購業務檢查，對違犯物資採購管理制度的事件提出處理建議或意見，報單位負責人審批執行；
4. 認真學習採購物資相關知識，掌握採購市場**；
5. 積極對本單位業務部門進行**服務與指導，自覺接受其他部門的監督。
第七條財務部
1. 嚴格按批准的採購計畫，依據輕重緩急辦理貨款支付手續；
2. 嚴格按採購計畫或採購合同或標書對採購費用進行審核，對違規的費用有權拒付；
3. 對支付貨款憑證的完備性（計畫、合同、票據合法性、驗收單據、審簽程式等）進行把關。
第八條部門負責人
1. 裁定部門的《物資申購單》，對需求的真實性，成本的可控性進行把關；
2. 組織採購物資驗收，並安排妥善保管；
3. 對不符合要求的採購物資提出處理意見並及時與採購部進行溝通；
4. 合理分配，履行節約。
第九條單位負責人
1. 審批本單位的採購計畫和採購資金；
2. 對採購貨款支付程式進行審查，確保本制度在本單位有效執行；
3. 組織本單位採購業務監督檢查，對違規業務進行處罰；
4. 組織本單位相關人員認真學習採購業務相關管理制度，自覺接受上級領導或專業管理部門的業務監督和指導。
第三章流程管理
第十條常規採購
1. 使用部門負責人根據本部門年度/月度/周工作計畫、或專項工作計畫、或臨時工作計畫需求物資情況，填寫《物資申購單》，交辦公室審批後，報單位負責人審核，辦公室進行採購。
2. 《物資申購單》內容涵蓋擬採購物資名稱、品種規格型號、數量、質量技術要求、用途、到貨時間等。
3. 《物資申購單》採購完成後交由審價部門（客服中心）備案。
第十一條大宗（單）物品採購
採購業務承辦部門進行物資詢價（辦公室）
1. 大宗（單）物品採購需先對其需求性進行評估，需經常使用權用非臨時的方可確認採購，由使用部門提出申購。採購業務承辦部門按批准的申購物資清單，對所採購物資**進行詢價調查，填寫《採購物資詢價表》，報部門負責人審核後上報審價部門。
2. 《採購物資詢價表》涵蓋內容有：物資名稱、品種規格型號、質量技術要求、廠家或經營商、廠址或經營位址、出廠價或銷售價、運輸方式及費用、供貨時間、支付方式、供方業務部門名稱、業務聯絡人**等。
3. 詢價表一式叄份，乙份交審價部門，乙份留存自查，乙份交上級部門備案。
第十二條審價部門進行採購**審查
1. 審價部門接詢價表後，採用適當的方式，對詢價表內容進行複核，並結合詢價資料庫，對不符合「同種質量水平，**低廉優先採購」要求的採購意項進行否決，簽批審核意見。
2. 審價部門可採用複查、與詢價資料庫對照、市場調查等方式對採購部詢價表進行審核。
3. 一般批量新增品種3日內完成，重大特殊新增品種，5日內完成。
4. 可以推薦更優採購**商備選方案，供採購業務承辦部門選用。
5. 選用審價部門的備選方案並不弱化採購業務承辦部門對採購業務的管控責任。
6. 審價表一式叄份，乙份交採購業務承辦部門執行，乙份交財務備案，乙份留存。
7. 審價部門可根據單位情況設立專職或兼職部門人員兼職，並制定可行的工作程式或辦法執行。
第十三條採購業務承辦部門編制採購計畫
1. 採購承辦部門根據審定的**方案，擬訂採購計畫，經部門負責人複核，送審價部門負責人複審後，按分類分級管理原則要求，報單位或上級單位負責人審批。
2. 採購計畫內容涵蓋：採購物資名稱、品種規格型號、數量、廠家名稱、產地、質量技術要求、**、貨款金額、到貨時間等。
3. 採購計畫一式四份，乙份交財務備案便於資金統籌計畫，乙份交審價部門備查，乙份採購業務承辦部門留存，乙份送上能部門備案。
第十四條採購業務承辦人擬定合同或標書
1. 除門市小批量低值易耗品採購物資外，大宗（單）物資採購均擬定採購合同或標書。
2. 採購承辦人依採購計畫與選定的**商簽訂採購合同，由採購承辦部門負責人複核後，填寫《合同審批表》，交使用單位質量技術主管部門、法務主管部門、審價部門、財務部、**部、單位主管領導、負責人評審。
3. 重大物資實行招標採購，由採購部擬訂標書，由單位主管領導組織質量技術主管部門、法務主管部門、審價部門、財務部、**部、單位主管領導、負責人和上級主管部門負責人，對標書進行評審。
4. 擬訂或評審合同或標書內容涵蓋內容為：採購物資名稱、品種規格型號、質量技術要求、質保期、數量、**、總額、結算支付方式、質保金、交貨期、交貨地、運輸方式及費用、保密條款、服務條款、異議處理等。
有質保期要求的，質量保證金不低於貨款總值的10%。
5. 採購合同一式四份，兩份交供方管理，乙份由財務部備查，乙份採購業務承辦部門留存自查。
6. 應簽訂而沒有簽訂合同的，不得辦理預付、結算和支付貨款手續。
第十五條合同執行
1. 採購合同經會審批准後方由採購業務承辦人送財務部加蓋合同專用章，生效後按合同條款辦理相關事宜。
2. 採購業務承辦部門通知供方按合同要求發貨。
3. 指定專人負責合同執**況跟蹤，及時向使用部門和部門主管負責人通報合同執**況，對合同**現的異議，及時採取糾正和預防措施，防止非預期事件發生。
第十六條到貨驗收
1. 採購物資到貨後，由物資管理部門（客服中心）組織驗收，對數量、品種規格型號、質量技術要求保證條件、說明書、質量證明書等進行核查，必要時進行理化檢驗、或組織專業技術人員進行除錯、試執行審驗等方式進行驗收。
2. 驗收合格後，驗收人鑑定驗收證明，辦理入庫手續，作為貨款結算依據。
3. 驗收不合格的，物資管理部門（客服中心）拒收，並通知採購業務承辦部門，由其通知供方採取糾正措施。
第十七條結算付款
1.除一次性門店零星採購貨款低於 /？萬元的採購業務外，採購貨款均在取得以下幾種憑據時，方可辦理結算付款手續：
（1）增值稅發票
（2）驗收/除錯合格證明
（3）批准採購合同
（4）批准的採購計畫或申購單
（5）不符合項的處理報告
（6）其它按要求應附的單據等
2. 採購貨款由採購業務承辦人按規定辦理，財務部按規定審核無誤後報單位主管領導複核後，報單位負責人簽批後支付。
3. 採購業務承辦部門、財務部在辦理貨款支付手續時，採購物資質量獎罰款項和質保金一併兌現處理。
4. 借支採購的零星業務，借支後，一周內必須按本條1款要求辦理結算手續，上次業務結算不清，不得再次辦理借支採購業務。
第十八條採購合同臺帳建立
1. 合同執行完畢後，採購部對所有合同分類分戶建立臺帳，按日期順序編號裝訂成冊，妥善保管。
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
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一 主要內容與適用範圍本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。物資採購管理制度適用於本公司內的材料採購 驗收等管理工作。二 工作職責1 材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2 施工單位具體實施工程材料裝置的採購 驗收發放使用等管理工作。三 物資管理要求 1 按照批准的物資採購計畫...