檔案編號：綜合001
編制部門：綜合管理部
一、目的
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司運營所需物品的正常持續**，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物資（包括固定資產、辦公用品、易耗品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長或常務副總裁負責採購管理制度的審批；
2、公司財務部負責採購管理制度的監督；
3、公司綜合管理部負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須由兩家及多家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後保修服務等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員訂購的物品必須與請購單所列的要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購數量的5%-10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場**資訊，建立**商資訊檔案庫，了解市場最新動態及最低**。
4、廉潔原則
（1）自覺維護公司利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本；
（2）廉潔自律，不收禮，不**，不接受吃請；
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督；
（4）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、審計監督原則
採購人員要自覺接受財務部以及公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類
（1）固定資產類：單位價值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形資產。
（2）辦公用品類：與辦公有關的物品。
（3）後勤物資類：與後勤相關的易耗品。
（4）其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
六、採購流程
1、採購申請
使用部門填寫《申購單》經分管部門負責人及綜合管理部負責人審批後交採購部，申購單要求註明名稱、型號規格、數量、需求日期、用途等。
2、詢價比價議價
（1）每種物品（物資）原則上需兩家以上的**商進行**；
（2）採購人員接到**單後，須進行比價、議價，按低價原則進行採購；
（3）屬於下列情況者，無須進行比價、議價：獨家**、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下**記錄；
3、**商選擇（採購人員須建立**商資訊台賬）
（1）具有合法經營主體；
（2）品質、交貨期、**、服務等條件良好者；
（3）信譽良好者；
4、合同簽訂
（1）**商經審核合格後，由採購部門與選定的**商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
5、進度跟催
（1）為了確保準時交貨，採購人員應提前與**商聯絡，以確保物品（及物資）能適時**；
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內收貨，採購員須提前通知需求部門，尋求解決方案，並須重新和**商確定新的交期看，並知會需求部門。
6、驗收入庫
（1）採購物品（物資）到公司後，倉庫管理人員必須依照**商的送貨單或送貨憑證，對物品（物資）的名稱、規格、數量等進行一一驗證，確保準確無誤後，簽收送貨單或送貨憑證。
（2）對物品（物資）進行整理、分類，並填寫相應的《入庫單》，按流程辦理入庫手續。
（3）如驗收不合格的，由驗收人員通知採購部門辦理退（換）貨手續。
七、附則
本制度由綜合管理部負責解釋、修改、補充，自公布之日起執行。
綜合管理部
二ο一七年十一月二十八日
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
物資採購管理制度
一 主要內容與適用範圍本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。物資採購管理制度適用於本公司內的材料採購 驗收等管理工作。二 工作職責1 材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2 施工單位具體實施工程材料裝置的採購 驗收發放使用等管理工作。三 物資管理要求 1 按照批准的物資採購計畫...