山東鳳祥股份****企業標準
q/sp gl wz.21-2014(a)
2014-03-01 發布2014-03-01 實施
山東鳳祥股份****發布
為了使總經辦食堂原料採購工作有章可循，以連續、穩定地購入公司食堂適用的質優價廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免採購轉移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規定。
本辦法適用於總經辦後勤食堂原材料採購活動。
3.1行政後勤科負責《原材料需求計畫表》的編制、填報和審批。計畫審批流程見附件2，《原材料需求計畫表》及計畫提報頻率見附表。
3.2後勤物資科負責審核採購計畫，並根據審批後的計畫執行以下活動，通過招標、比價、商務談判、市場調研等方式確定**商及**，簽訂採購合同，製作採購訂單、執行採購單、到貨接收、檢驗外觀入庫、採購發票的收集校驗、採購結算等。
3.3行政後勤科參與對**商的評定、採購物資的計量和內在質量的驗收。
3.4 審計部負責對採購活動的全程監督、評價。
4.1 **源的穩定性和競爭力。
4.2合格**商之間的採購規模分配。
4.3建立對**商的最大槓桿。
4.4實現規模化採購。
5.1比價：公司與經挑選的**商進行交易時通常採用這種方法，向這些**商（三家或以上）採用**、傳真和電子郵件等形式詢價，根據**單並以此讓買方從技術和商業的角度來評估。
5.2招標: 參照公司招標管理制度執行，重要原材料糧油公尺麵及調味品招標採購。
5.3商務談判：通過與無法滿足招標條件的**商進行競爭性談判，達到降低採購成本目的的採購方法。
原材料採購參與方：行政後勤科、後勤物資科和審計部。
總體流程：收集資訊，詢價，比價或招標、議價，考察，決定，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，報賬付款，採購結束。
具體方式：採購過程中有申請、有執行、有監督，在執行和監督過程中請審計部監督採購過程。
6.1做到採購的計畫性：
有計畫的提報所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現象的發生，以提高效率降低成本。
計畫必須按照固定格式並由食堂主管簽字確認。臨時性、緊急性採購按照需求由食堂主管簽字確認後按流程進行採購。
6.2做到採購的合理性：
6.2.1對**商的資格進行嚴格審查（考察**商資質、**能力和物資的質量水平等）。
6.2.2建立健全合格**商檔案體系；建立**商考核制度，對**商的供貨情況（包括：質量、到貨及時性和售後服務）進行考核，實行末位淘汰制。
6.2.3建立健全採購審批制度，對**商的選擇通過比價、招標或其他形式完成。在選擇供貨商時做到「人無我有、人有我優、人優我廉」在採購質量及**上嚴格控制。
6.3做到採購的及時性：
物資採購的效率直接影響後勤食堂總體的工作效率。設立交貨時間及地點，及時高效完成任務，提高工作效率，完善服務質量才能滿足食堂需求。
6.4完善採購後物資入庫、領用等流程：
庫管管理模式、領用流程：
原材料統一調配、統一管控，以降低成本。後勤物資科負責物資的入庫、登記和發放等管理工作。
工作職責：負責管理倉庫物資入庫、出庫、建立手工賬本,並建立電子出入庫總賬，對倉庫內物資的數量、質量以及產品是否完整負責。物資入庫和出庫要準確無誤，做到日清、週結、月盤點，對物資及時核對和複查。
6.4.1入庫管理：
6.4.1.1物資入庫需要有送貨單、檢驗合格單等。
6.4.1.2物資入庫必須查點名稱、數量、質量和單據等相關憑據。
6.4.1.3物資入庫必須填寫收料單，註明入庫時間等，收料單必須有保管員和經手人簽字。
6.4.2出庫管理：
6.4.2.1物資出庫採用先進先出法，出庫填寫領料單，必須有食堂主管或以上簽字。領料單填寫詳細（物資的名稱、規格、數量、質量狀況等）。
6.4.2.2建立台賬，領料人和保管員簽字確認。
7.1供貨商的評價按照《總經辦後勤物資科**商管理細則》執行。由分管採購員不定期到公司食堂及倉庫，對供貨商所提供物資的質量和使用情況進行回訪，為評價供貨商提供依據。
7.2對採購員的評價按照《總經辦後勤物資科採購員考核管理規定》執行。由後勤物資科負責人或委託人不定期的到各食堂對採購員和供貨商的服務及所**物資的質量進行調查，為評價採購員提供依據。
註解：此制度為試用稿，在執行過程中不斷更改完善；本制度的解釋和修訂權歸總經辦所有。
餐飲原材料採購流程（附件1）
緊急計畫採購流程
需求單位需求計畫提報審批流程（附件2）
↓同意不同意
附表：食堂物資的分類、計畫提報頻率
原材料構配件原材料採購制度
建築材料 構配件和裝置管理制度 1 目的 規範公司建築材料 構配件和裝置市場執行機制，明確材料 構配件和裝置 管理 使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價 重新評價 選擇合格的供方，以確保所採購的產品滿足施工質量 安全及環保要求，並對材料 構配件和裝置供貨方的環境及職業安全健康行為施加影響。2 適用...
原材料構配件原材料採購制度
建築材料採購 構配件和裝置檢驗制度 1 目的 規範公司建築材料 構配件和裝置市場執行機制，明確材料 構配件和裝置 管理 使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價 重新評價 選擇合格的供方，以確保所採購的產品滿足施工質量 安全及環保要求，並對材料 構配件和裝置供貨方的環境及職業安全健康行為施加影響。2 ...
原材料採購驗收制度
1.目的 確保生產產品使用的原輔料達到客戶及檢驗檢疫要求 2.要求及適用範圍 生產所需的原輔料的採購及驗收。3.操作程式 3.1原料的採購及驗收 3.1.1原料的採購 業務部在接到客戶訂單後會同質檢部根據客戶技術資料及確認樣制定檢驗標準，與 商簽訂採購合同並制定發貨計畫。3.1.2原料的驗收 倉庫在...