原材料採購管理制度

為加強混凝土生產所需的原材料採購的管理，根據公司管理會議，結合本公司目前的實際情況，制定本制度：

一、物資部是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由物資部長、材料員會同財務部完成。

二、對於五大原材料（水泥、粉煤灰、沙、石子、外加劑）的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對**較低、保證質量的材料。物資部和財務部、實驗室可向市場詢價或介紹**低廉的原材料，原材料**採用階段浮動價。

供貨商不得惡意競標，一經發現取消其供貨資格；

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、等級、生產量等作出採購計畫，周密佈署，確保生產需要。

確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、等級、數量、**、、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或儲存原材料。

四、生產用原材料設專人（地磅房）接收，原材料進場後進行過磅、目測並及時辦理驗收、核實品種手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入倉手續，材料收料磅單必須由門衛及材料員二人簽字，並及時把材料磅單送交財務部統計；

五、供貨方應及時提供原材料的合格證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務部嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。