原材料管理制度

一、原材料管理目的

1、使原材料的出庫、入庫及儲存過程規範化；確保辦理原材料出庫、入庫及儲存的人員統一執行工廠（或委託加工廠）的要求。

2、確保不合格的原料不會用於生產，以及將原材料及時準確的發放給所需的部門或人員。

3、確保危險物料的運輸、儲存和使用等各方面遵守良好的作業規範

二、入庫程式要求

1、物料送到後，倉庫管理員以訂單或送貨通知單核對送貨數量、品種與實物是否相符。如果不符，應立即通知採購人員與**商（或委託加工方）聯絡處理。

2、對物料進行目視檢測：倉庫管理員對物料外觀質量和包裝進行觀察，檢查包裝是否完整、有無破損、雨淋、汙染等。如合格則由倉庫管理員負責安排將物料送到倉庫指定區域合理擺放並貼上白色待檢標識；如果全部或部分物料不合格，倉庫管理員聯絡採購人員將不合格的物料予退貨處理。

如果不能及時處理，應放在隔離區並貼上紅色隔離標識。

3、通知質量檢驗人員進行抽樣檢查：到貨當日應立即通知質量檢驗人員到現場進行抽樣檢查；質量檢驗人員根據檢驗結果填寫物料檢驗確認表。

4、辦理物料入庫手續：倉庫管理員在接收物料24小時內，根據實際情況如實填寫《入庫單》。《入庫單》一式四聯（留存聯、會計聯、存根聯、交物人聯）應包括以下內容：

日期、交物單位或**商、品名、規格、數量、計量單位、生產日期或批號及運輸單位資訊。

5、倉庫管理員根據《入庫單》及質量檢驗情況對物料狀態標識進行重新標註。

6、對其他不需要質量檢驗的物料入庫：對不需要質量檢驗的物料和配件由倉庫管理員進行目測，核對數量規格後辦理入庫；生產線裝置和工程裝置材料由生產線維修人員或技術人員驗收確認。

7、對檢驗不合格物料的處理：對檢驗不合格的物料需要退回的，由倉庫管理員通知採購人員，由採購人員安排辦理退回事宜；對不合格的物料需要報損處理的，由倉庫管理員填寫《物料報損申請單》經採購人員簽字、實習工廠主管審核、主管院長批准後，實施報廢。

8、入帳、編制報表：辦理入庫後的物料，倉庫管理員如實登記數量明細帳（來料加工建立代保管物料帳），並對報表作相應改動，保證帳、實物、實物標識卡片相符。入帳、填製報表工作需在24小時內完成。

三、儲存要求

1、將物料根據碼垛標準進行碼垛：所有物料應根據標準或要求進行碼垛，並且要求整齊統一，直接依託盤式樣進倉的物料不作要求。以下物料要依標準碼垛：

——膠蓋：1垛*5箱、膠帶1垛*5箱、紙箱：1垛*200個、

——標籤：1垛*5箱、工業鹽：1垛*4袋、白砂糖：1垛*4袋、——熱溶膠：1垛*4袋

2、儲存時的具體操作

2.1白砂糖：袋裝白砂糖的儲存要能防止其因微生物而變質或被其他物品所交叉汙染；防止糖吸收水份結塊，減少灰塵。

為了盡可能減少結塊，要控制溫度和濕度（理想條件為溫度在20℃左右，相對濕度在65%以下）。

2.2膠蓋：膠蓋的貯存方式應能防止其積灰塵、積水、腐蝕和受其它汙染，必須做到清潔、防塵、防鼠、防蟲、防霉、通風。

膠蓋會吸收異常氣味（理想溫度為10℃-32℃，相對濕度為20%-65%），在使用前儲存期不得超過6個月。

2.3紙箱：紙箱不可以存放於露天，應置於托盤上，避免日光直射、受潮、雨淋、汙染及摺疊。

2.4標籤：標籤貯存在溫度和濕度受控制的區域內，避免被日光直射，儲存時應放置在托盤上，保證裝有標籤的容器離開地坪存放，避免由於疊壓變形。（溫度在25℃左右、相對濕度在65%以下）

2.5濃縮原汁、配料：濃縮汁應儲存在-18℃，配料存放一般在常溫下儲存，並且外包裝要求密封完好。

2.6危險物料：危險物料入倉前，應檢查其包裝是否符合要求，是否貼上了相應的標籤。

危險物料應有專門的存放區域，並且貼有明顯標誌，有專人負責每日的檢查，隨時檢查危險物料有無發生洩漏及異常現象或洩漏的徵兆，並做好記錄。如有異常，應立即通知學院辦公室，採取措施清理現場，以免產生危害人身健康或破壞環境。庫內存放的所有物品應分類堆放，對負責危險物料管理和搬運的人員，應定期進行培訓，確保危險物料的安全。

2.7木托盤：木托盤通常應存放在通風乾燥的地方，按不同尺寸來碼放，不允許托盤成為產生蟲、鼠的根源，應避免被雨淋日曬，並且不能接受經過化學處理的托盤。

2.8其他物料的儲存應按物料外包裝說明或代加工廠要求妥當存放。

2.9儲存期間如若物料發生破損或報廢，有倉庫管理員填寫《物料報損申請單》，經採購員簽字、實習工廠主管審核，主管院長批准後實施報廢。同時更改物料標識牌、報表及實物賬本。

（代保管的物料報請委託加工廠批覆核准後，實施報廢）

3、對環境衛生情況的清潔和檢查記錄：倉庫管理員每日應對庫區環境、衛生、撲鼠器具、消防設施等情況進行檢查並做好記錄。

4、物料的盤點和報表的編制：倉管員每週對物料進行實地盤點，併同帳表資料進行核對編制周報表；月底配合財務進行實物盤點，並編制物料賬齡表對物料的保質期限進行跟蹤。若發現差異應查明原因報請上級及時核對。

5、記錄檢查：工廠主管應對倉庫的記錄和物料儲存情況進行定期或不定期的抽查。

四、出庫程式要求

1、領用人根據需要開據一式三聯的《領料單》，並註明領用部門、品種、規格、數量、用途。

2、領料單必須按審批許可權規定由相應審批人進行審批。

3、倉庫管理員對《領料單》按審批許可權規定進行審核。對於調出庫房的原物料應仔細審核相關部門的審批單據證明。

4、領料人持《領料單》到倉庫領料。

5、倉庫管理員根據審核後的《領料單》上的品種數量檢查庫存情況，按先進先出的原則對物料進行發放。

6、對於退庫的物料倉庫管理員下一次發放時應優先發放。

7、同領料單位或領料人的物料交接：倉庫管理員按《領料單》或《出庫單》，將確定需要發放的物料由領料人領至指定的區域，並與領用人當面核對後在《領料單》上簽字確認。

8、更新物料標識牌：每次發貨完畢，對物料標識牌進行更改，確保標識牌上的記錄同實際庫存相符。對於當日辦理領用手續,但沒有發放的物料其標識牌不必更改，但應在報表中有明確記錄。

五、辦理退庫：如果領用人沒有用完需辦理退庫手續時，領用人填寫紅字領料單，及時退庫。退庫物料由領用人負責收集整理，對於開啟包裝的物料應進行重新包裝，重新包裝後必須達到原有包裝的效能要求，並對包裝數量進行更改，經倉庫管理員檢查、確認，在沒有破壞原有質量的前提下，方可辦理退庫。

六、液態物料的包裝容器領用人使用後要完整地退回庫。具體操作參見《液態物料包裝容器管理制度》附件。

七、入賬、編制報表：倉庫管理員根據領料單如實登記數量明細帳，並編制報表，保證賬與實物相符，入賬、編制報表的工作需在24小時內完成。

附件液態物料包裝物管理制度

車間生產所用的香料、酒精、次氯酸鈉、硝酸等液態物料的包裝系專用包裝容器。酒精、次氯酸鈉、硝酸等均屬危險品，極易對人體及環境造成危害，所以對其包裝物要進行嚴格管理，現特規定如下：

次氯酸鈉或酒精的包裝物為塑料製品,使用時要輕拿輕放，避免磕碰；用完後應及時歸還庫房，便於周轉使用。

硝酸的使用過程中應輕拿輕放；用完後的鉛罐及時退回酸鹼庫房，以免外露造**體傷害或環境汙染。

用完的香料桶要及時退還庫房，以利於生產車間的再利用。

不歸還或者歸還不全者（如桶缺蓋子）要按桶的**處以2倍的罰款。

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