QP 009管理評審控制程式

1.目的

通過對質量管理體系的系統評價，確保公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保公司質量方針、質量目標的實現，利於質量管理體系的持續改進。

2.適用範圍

適用於公司最高管理者對公司質量管理體系的運**況所進行的評審活動，包括質量方針和目標的評審。

3.定義

無4.職責

4.1 總經理負責主持管理評審會議以及管理評審計畫和報告的批准，評審前總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求。

4.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運**況並提出改進的建議，協助總經理做好有關管理評審的各項工作。

4.3 文控中心負責管理評審計畫的編制，負責收集、彙總公司質量管理體系執行的總體狀況，協助管理者代表對管理評審活動的組織、落實、協調工作，負責收集、彙總管理評審所需的資料、資料，參加管理評審會議，並負責編制《管理評審報告》以及《糾正/預防和改進措施》實施後的跟蹤和驗證工作。

4.4 公司各部門負責人負責提供本部門質量管理體系運**況的總結報告和相關資料，負責實施在管理評審中提出的糾正/預防措施。

5.作業內容、規定、注意事項

5.1 管理評審的目標

公司通過管理評審自我評價質量管理體系的適宜性、有效性和充分性；驗證質量方針和質量目標的完成情況，採取相應的改進措施，以實現公司質量管理體系的持續改進。

5.2 管理評審計畫

5.2.1 根據公司的運作情況，管理評審每年進行二次，原則上安排在每年的六月及十二月，對前半年的質量管理體系運**況進行評審。

5.2.2 文控中心於管理評審前應編制《管理評審實施計畫》，經管理者代表審核，提交總經理批准。

5.2.3 《管理評審實施計畫》的內容應包括：

a 評審目的

b 評審組織（參與人員等）

c 評審內容

d 評審的準備工作要求

e 評審時間安排

5.2.4 適時管理評審計畫

a.在下列情況下由總經理或管理者代表提出應進行適時管理評審：

a) 當公司發生重大質量事故或相關方連續投訴時；

b) 當公司的組織結構、產品結構、經營範圍、資源發生重大改變與調整時；

c) 當法律、法規、標準及其他要求發生變更時；

d) 當總經理認為有必要時。

b.由管理者代表編制適時管理評審計畫，提交總經理審核並批准。適時管理評審計畫的內容參照本程式5.2.3，但評審內容一般針對5.2.4中的某一具體事項。

5.3 管理評審的內容

5.3.1 管理評審的輸入

a.質量管理體系審核結果：包括內部審核、第二方審核和第三方審核的結果；由文控中心提供有關資料及質量管理體系運**況綜合報告。

b.顧客反饋：包括顧客投訴的處理（退貨、補件、售後服務投訴、質量投訴、供貨期投訴等）、顧客抱怨、顧客滿意度測量結果及反饋的重要資訊，由市場部提供「顧客投訴綜合分析報告」和「顧客滿意度調查綜合分析報告」及相關資料。

c.重大質量事故的處理、產品綜合質量分析（包括原材料，製程、成品），由品質部提供有關資料及「產品質量綜合分析報告」。