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不合格品管理控制程式修訂狀況
1．0目的
為了確保我司生產過程正常執行滿足產品質量要求，避免不合格品（包括：原材料、半成品、成品）產生後誤用或流入客戶，特制定此程式予以規範。
2．0範圍
我司品質進料檢驗、製程檢驗、出貨檢驗、庫存品複檢、客退品及生產自檢發現的不良品均適用。
3．0術語與定義
不合格品：指不能完全滿足客戶要求的原材料、外協件、半成品、成品等.
4．0參考文獻
《產品檢驗與測試管理控制程式》
《資料分析管理控制程式》
《糾正和預防措施管理控制程式》
《記錄管理控制程式》
5．0作業程式
5．1不合格品的發現
5．1．1品質部iqc依據《產品檢驗與測試管理控制程式》檢出的原材料/外協件不合格品。
5. 1. 2 製程中依據《產品檢驗與測試管理控制程式》檢出的原材料/外協件不合格品。
5．1．3品質部ipqc依據《產品檢驗與測試管理控制程式》，檢出的不合格半成品。
5．1．4生產部依據《產品檢驗與測試管理控制程式》檢出的不合格品。
5．1．5品質部qa檢驗員依據《產品檢驗與測試管理控制程式》檢出的不合格成品。
5．1．6客戶退貨經倉庫點數，品質部確認的不合格品。
5．1．7因庫存造成的原材料，半成品，成品需品質複檢，檢出的不合格品。
5．2標識，判定，隔離
5．2．1 iqc檢出原材料不合格品，iqc填寫物料標籤，描述不良狀況,蓋iqc不合格章，並將標籤貼在不合格品外箱顯眼處，並通知倉管將不合格物料放入不合格品放置區作好隔離區分。
5. 2. 2 製程中發現原材料/外協件不合格,立即通知iqc確認,確認為來料不良, iqc填寫物料標籤，描述不良狀況,蓋iqc不合格章，並將標籤貼在不合格品外箱顯
眼處,由生產部開立退料單,退至倉庫,由倉庫員將不合格品放入不合格區域做好隔離工作。
5. 2. 3品質製程ipqc/qa/庫存複檢/出貨/檢驗發現的不合格品,由當事qc填寫物料標籤,描述不良狀況,蓋不合格章,並將標籤貼在不合格品外箱顯眼處,並將不合格品搬至qc不合格區隔離,待車間物料員入庫不良品時一併入庫隔離儲存。
5．2．4生產過程中作業員自檢發現的不合格品,作業員每日將不合格品集中交部門物料員,由物料員分類存放在車間不合格品存放區,並做好標示,次日應立即交qc處進行不合格品確認,經確認後方可填寫入庫單入庫至倉庫,由倉庫隔離儲存,生產不合格品至少3天入庫一次。
5．2．5客戶退貨不合格品,品質主管對不合格品進行確認,並填寫物料標籤標識,不合格品通知倉庫隔離儲存。
5. 2. 6所有不合格品必須經過qc確認，當qc不能明確判定時，必須通知品質主管，由品質主管統籌不良品判定工作。
5. 2. 7品質部人員每日巡檢監督不合格品標示,存放是否符合要求。
5．3不合格品評審
5．3．1由品質部主管對不合格品進行評審,根據不合格品數量,嚴重程度,影響度等進行綜合評價,一般處理為返工,報廢,特採,挑選,**材料等。
5．3．2品質部對不合格品不能做出評審結論時,填寫mrb物料評審報告並附不良樣品,
協同生產主管，pmc,採購，業務,廠務經理進行綜合評審，必要時品質主管上報總經理確認處理方案。
5．3．3對作為特採及報廢的不合格品，必須有總經理簽字。
5. 3. 4品質主管將評審後的《mrb物料評審報告》影印乙份交生pmc/採購，採購/生管則根據最終處理方案進行安排。
5．4不合格物料的處理
5. 4. 1各部門根據不合格品評審後之處理方案執行作業。
5．4．2報廢
生管將報廢要求提供至倉管,倉管每週統一填寫一次《報廢申請單》 ,交品質主管確認
後,經工廠務經理,總經理簽字後進行報廢作業。
5. 4. 3返工,挑選,**材料
生管根據生產計畫,安排生產進行返工作業,所有返工,返工及挑選作業前,品質人員必須現場指導作業員,必要是制定《返工作業指導書》,挑選品出之良品必須經qc再次檢驗後方可放行使用。
5. 4. 4退貨
按評審要求執行退貨動作,倉管開立退貨單交**商簽字後,不合格品交**商取走。
5. 4. 5 特採
只有輕微外觀不合格品方可進行特採處理,各部門根據需求提出,並說明原因,由總經理批准後,方可去除不合格物料標籤,特採使用。
5. 4. 6生產部門,嚴格按生管及品質要求執行作業,品質及採購/pmc跟進直至不合格品處理完成。
5．5分析、糾正預防
5．6．1品質部根據品質檢驗報告,依照《資料分析管理控制程式》規定進行不合格品統計及原因分析,製作「 月品質統計分析報表」。
5．6．2對嚴重影響產品效能、批量較大、返修或報廢損失嚴重、顧客投訴強烈或造成退貨的問題,以及多次重複出現的不合格問題,品質部依據《糾正預防措施管理控制程式》立案採取糾正預防措施。
5．6．3各項不合格品記錄,由品質部依據《記錄管理控制程式》處理。
6．0表單
6．1《報廢申請單》由申請部門儲存至少一年。
6．2《mrb物料評審報告》由申請部門儲存至少一年。
不合格品控制程式
目的 主要為不合格品在生產加工過程中有效的被識別控管 隔離 避免不合格品混入合格品。範圍 原材料來料 半成品 成品。一 檢驗人員依據產品檢驗標準對來料進行檢驗，發現不合格品時，立即通知倉管進行標識和隔離 由廠務主管對不合格進行確認，確認後倉管開退料單，交給採購員通知供貨商做退貨 料 處理。二 各組檢...
不合格品控制程式
1目的和範圍 通過對不符合要求產品標識 記錄 隔離 評審和處理的控制，防止其非預期使用或交付。本程式適用於不合格的採購品 中間產品和最終產品以及交付使用後發現的不合格品的控制。2 職責 2.1 總經理聘任有一定經驗的技術 質量 生產和物資管理人員，作為不合格審理人員，負責不合格品的審理 處置，統計分...
不合格品控制程式
1 目的 為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程式。2 範圍 從進貨 生產加工 交付後所產生的不合格均適用。3 術語與定義 不合格 末滿足要求。4 職責 4.1質量部 負責對生產外包方不合格品處理進行檢查和確認 負責對不合格品 項 的識別與標識，並通知和跟蹤相...