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1.0 目的：
確保不合格品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。
2.0 範圍
適用於公司範圍內所承建的工程施工過程、工程交付及工程保修期內發生的不合格品的處置。
3.0 職責
3.1 專案部
3.1.1 質檢員負責對施工過程中的不合格品的標識、記錄和向專案部報告，並負責不合格品處置後的驗證工作。
3.1.2材料員負責對進貨中不合格材料的鑑別、標識、記錄、隔離和報告。
3.1.3 專案技術負責人負責組織對不合格品的評審，確定處置方案，需要時報請公司總工程師做出處理意見。
3.1.4 專案經理負責按處置方案對不合格品進行處置。
3.2 公司工程管理部負責不合格品的評審處置。
3.3 試驗室負責對工程材料的檢驗和試驗。
4.0 程式
4.1 不合格品包括：
4.1.1 進貨時，規格、型號、效能不符合規定的原材料、半成品、外加工件等，其中包括顧客提供的材料。
4.1.2 搬運、儲存、防護不當，造成損傷損壞、變質變形不能使用和安裝的材料。
4.1.3 因操作不當造成損傷或損害的材料。
4.1.4 施工質量不符合設計規範要求或法律法規要求而造成不合格的分部、分
項工程。
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4.1.5 監理單位或顧客提出的質量等問題。
4.2不合格的分類
4.2.1 輕微不合格
對工程的使用功能、結構安全、壽命沒有影響，只採取簡單的處理就可以達到合格要求，不影響外觀和內在質量，返工或返修在三個工日內或直接經濟損失在3000元以下的不合格品。
4.2.2 一般不合格
對工程的使用功能、結構安全、壽命有影響，需採取較複雜的返工或返修措施，才能滿足需要或預期用途，或直接經濟損失在3000元至10000元以下的不
合格品。
4.2.3 嚴重不合格
對工程的使用功能、結構安全、壽命造成一定影響，必須採取重大技術措施進行返工或返修，才能滿足要求或預期用途，或直接經濟損失在10000至10,0000元以下的不合格品。包括已由國家安檢站和質檢站發出了《整改通知書》的不合格。
4.2.4 重大質量事故
對分項工程的使用功能、結構安全、壽命造成較大影響，必須採取重大技術措施進行返工或返修，才能滿足要求或預期用途，或直接經濟損失在10,0000以上的不合格品。
4.3 不合格品的標識和記錄
4.3.1 專案部質檢員負責對工程施工各階段（進貨、施工過程及交付驗收）出現的不合格品以適當的方式進行識別以示區別。
4.3.2 做好不合格品記錄，確認不合格品範圍，涉及時間、地點，所用施工裝置等 。
1）進貨檢驗**現的不合格品，由材料員、質檢員、倉管員記錄在《不合格品
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報告》上。
2）在施工過程中，工程質量檢查**現的不合格品，由檢驗人員記錄在《不合格品報告》上，並傳達給專案經理，由專案經理對不合格進行處理。
4.4 不合格品的評審
專案部收到《不合格品報告》後，應及時組織對不合格品的評審，並將處置方式記錄在《不合格品報告》中。
4.4.1 「輕微不合格品」，由專案部質檢員通知施工班組進行返工或返修，滿足要求或預期用途，並將返工或返修情況記錄在《不合格品報告》上。
4.4.2 「一般不合格品」，由專案部技術負責人制定整改措施。施工班組按措施進行整改，質檢員複檢，並記錄在《不合格品報告》上。
4.4.3 對「嚴重不合格品」，專案部必須及時將情況上報公司工程管理部，由公司工程管理部發出《糾正和預防措施報告》，總工程師組織進行分析原因，制訂糾正措施，專案經理按糾正措施組織整改，並將糾正和預防措施記錄在《糾正和預防措施報告》上，公司工程管理部對糾正和預防措施及其效果進行驗證。
4.5 不合格品處置方式
4.5.1 返工：產品特性不符合規定的要求，通過返工可以達到規定要求的不合格品。
4.5.2 返修：產品特性不符合規定的要求，通過返修可以達到規定要求的不合格品。
4.5.3 改作他用：產品的非關鍵專案特性不符合規定要求，也無法進行返工或返修，改作他用時可以滿足使用要求的不合格品。
4.5.4 讓步接受：產品特性不符合規定要求，但不影響其外觀及內在質量的不合格品。
4.5.5 報廢品：產品特性不符合規定的要求，不能達到使用要求，無法修復或無修復價值，產品也無降級使用或改作他用的可能的不合格品。
4.6 不合格品處置
4.6.1 工程材料
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對工程材料不合格的應由檢驗人員填寫《不合格材料報告》，由專案經理決定並
批准不合格材料的處理方式，一般採用退貨方式。也可採用以下方式處理：
1）在不影響用途的情況下，對不合格進行加工，使其合格直接使用（如鋼材鏽蝕、運輸變形等）。
2）降級使用或限制使用範圍。對顧客有影響時，須經顧客同意。
3）對已超過使用或退貨期的不合格材料，或由於我方原因造成的材料不合格，則須經專案經理批准後做報廢處置。
4.6.2 主體工程專案的不合格，專案部應組織施工人員分別採取區域性或徹底返工的方式進行處置，直到達到合格。
4.6.3 附屬工程專案的輕微不合格工序，在不影響分項工程整體驗收質量的情況下，並經顧客或監理工程師書面認可，可做讓步接受。除此之外，所有不合格工序均應進行返工，直至達到合格。
4.6.4 當顧客或監理工程師有要求時，有關的返工處置措施須徵得其批准或認可。
4.6.5 交付後發現的不合格品
工程竣工交付後和開始使用後受到顧客的投訴或主動回訪發現的輕微不合格品時，將反饋或投訴意見報告公司工程管理部，按照《顧客反饋、意見調查及投訴處理程式》執行。
4.7 不合格返工和返修後的重新檢驗
對工程專案施工過程中的不合格品經返工和返修後,須由質檢員重新進行檢驗，對重大不合格須由工程管理部重新進行檢驗，合格後方可轉入下工序或交付，
重新檢驗的結果記錄在《不合格報告》中。
5.0 支援性檔案
5.1 《記錄控制程式
5.2 《物資**控制程式》
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5.3《標識和可追溯性程式》
5.4 《顧客反饋、意見調查及投訴處理程式》
5.5 《糾正和預防措施控制程式》
5.6《工程管理細則》
6.0 記錄與**
6.1 《不合格品報告》
6.2 《不合格材料報告》
6.3 《糾正和預防措施報告》
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不合格品報告 （r-op21-01）
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不合格材料報告 （r-op21-02）
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糾正與預防措施報告（r-op21-01）
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不合格品控制程式
目的 主要為不合格品在生產加工過程中有效的被識別控管 隔離 避免不合格品混入合格品。範圍 原材料來料 半成品 成品。一 檢驗人員依據產品檢驗標準對來料進行檢驗，發現不合格品時，立即通知倉管進行標識和隔離 由廠務主管對不合格進行確認，確認後倉管開退料單，交給採購員通知供貨商做退貨 料 處理。二 各組檢...
不合格品控制程式
1目的和範圍 通過對不符合要求產品標識 記錄 隔離 評審和處理的控制，防止其非預期使用或交付。本程式適用於不合格的採購品 中間產品和最終產品以及交付使用後發現的不合格品的控制。2 職責 2.1 總經理聘任有一定經驗的技術 質量 生產和物資管理人員，作為不合格審理人員，負責不合格品的審理 處置，統計分...
不合格品控制程式
1 目的 為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程式。2 範圍 從進貨 生產加工 交付後所產生的不合格均適用。3 術語與定義 不合格 末滿足要求。4 職責 4.1質量部 負責對生產外包方不合格品處理進行檢查和確認 負責對不合格品 項 的識別與標識，並通知和跟蹤相...