1 目的
對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
2 適用範圍
適用於對原材料/外協件、半成品、成品發生不合格的控制。
3 職責
3.1 生產技術部試驗室
——負責對不合格品做出處理決定。
——負責對不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。
3.2 生產車間
——負責對不合格品的識別，並對不合格品採取相應的處理措施。
——負責對不合格品採取相應的處理措施，提出預防、整改措施。
4 程式
4.1不合格品的判定
4.1.1原材料、輔助材料不符合國家標準或本公司技術標準的。
4.1.2生產過程連續三小時以上或連續三次檢驗結果超過國家標準。
4.1.3生產過程中單次大幅度超過不符合國家標準。
4.1.4成品管樁任一質量指標不符合國家標準。
4.2.標識和隔離
4.2.1試驗室負責對生產全過程進行監督與檢驗，一旦發現不合格品，應立即標識與隔離，並報告總經理。
4.2.2由試驗室對4.1.1項不合格品進行標識、隔離，技術部、**部按試驗室規定區域存放，生產車間不得擅自動用。
4.2.3由生產車間將4.1.2與4.1.3項不合格品及時送入試驗室指定的區域內，進行隔離儲存，並做好標識、記錄，以防誤用。
4.2.4管樁成品檢測不合格應由試驗室通知成品堆場不准出公司，並做出醒目的標識，已經出公司的應電告使用者停止使用。
4.3評審與處置
4.3.1嚴格執行「先評審後處置」的原則，成品不合格保證不出公司。糾正措施不落實不准投入生產。
4.3.2發現單一不合格品時，試驗室檢驗員應記錄在《不合格品臺帳》中，並做出原因說明及處置方法；當出現批量、嚴重不合格品時，試驗室檢驗員應及時通知有關責任部門、車間，有關責任部門、車間應分析原因採取措施阻止不合格品再擴大。
4.3.3對於 4.
1.1 至 4.1.
3 項不合格品的評審由技術部召集檢驗、**、生產等有關人員參加，根據偏離國家標準的程度做出讓步接收、降級等、退貨或報廢的處理結論。
4.3.4成品管樁不合格應由總經理或授權人召集評審，根據不合格內容和國家標準，做出處理決定。
a) 未出公司可回用的不合格品由生產車間回用，試驗室與生產車間採取糾正措施，並以書面形式通知生產車間。
b) 投入使用的不合格品應做詳細記錄，記錄中應包括處理後的實際情況。
c) 有待用價值的廢品須技術部經理或試驗室主管批准方能辦理入庫封存，交作醒目標記。
d) 已出公司的管樁出現不合格，應立即電告使用者停止使用並及時向上級主管部門和試驗室報告，同時派專人到使用者使用現場進行處理。
4.3.5根據不合格品造成的經濟損失，人力資源部對責任者實行相應的處罰。
4.4採購產品不合格品的控制
4.4.1檢驗員在採購產品進貨驗證時發現不合格，應立即標識、隔離不合格品並記錄。
一般情況下，對於不合格的採購產品作退貨的處理，並將該資訊用《質量資訊反饋單》反饋給**部，由**部採購人員將該資訊與供方聯絡並處理。特殊情況時，由試驗室提出處置意見，技術部、生產部和**部書面評審，一致意見後可執行讓步接收，意見不一致時報請總經理決定處置辦法，需要退貨的產品由**部與供方協商辦理。
4.4.2 在生產過程中發現不合格的採購產品，應立即通知試驗室檢驗人員，經檢驗員確認後通知生產車間停止生產，並進行標識和隔離，用《質量資訊反饋單》反饋採購人員，由採購人員將該資訊與供方聯絡並處理。
4.5 生產過程**現的在製品、成品的不合格品控制
4.5.1生產過程中發現不合格品，生產部和試驗室應立即將不合格品進行清點、隔離，並在不合格品上做好標識和檢驗記錄，檢驗員填寫《不合格品台賬》，明確問題描述、缺陷數量等內容並等候處理。
未經評審，任何人不得將不合格品再生產或其他處理。
4.5.2實驗室對不合格品台賬中的不合格原因進行統計分析，必要時成立改進小組，對主要不合格進行整改，採取相關的糾正措施，消除或降低不合格發生率
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