1．目的
控制不合格品，避免不合格品被誤用以確保出貨產品質量符合顧客要求。
2．範圍
從物品進貨起至顧客退貨為止的各作業中，不合格品的標識、處理和記錄等均適用。
3．職責
3.1 品管部負責對產品合格與否的判定；
3.2 品管部負責半成品及成品不合格品的處理；
3.3 採購部負責進貨不合格品的處理；
3.4 不合格品的報廢由總經理審批。
4．作業
4.1 進貨物品中不合格品的控制
4.1.1 進貨物品經檢驗判定為不合格時，由檢驗人員進行標識，並將檢驗結果記錄在《檢驗記錄表》上，同時將《檢驗記錄表》發放到採購部及倉庫。
4.1.2 不合格品交倉管人員，由倉管人員擺放在指定區域，必須與合格品嚴格分開。
4.1.3 當不合格品經品管部主管鑑定可以讓步接收時經批准後讓步接收。
4.1.4 當不合格品不能讓步接收時，由檢驗員填寫《糾正/預防措施報告》，要求**商提出改善措施，不合格品由採購部負責退貨。
4.2 顧客退貨不合格品的控制
4.2.1營銷部接獲顧客退貨時，應詢問貨品品名、規格、數量及出廠日期。
填報《不合格品處理單》聯絡品管部進行鑑定，確認退貨物品質量原因，並由檢驗員給予標識後置於倉庫指定區域，同時將檢驗結果記錄於《不合格品處理單》上。
4.2.2 經品管部確認退貨原因為本公司製造責任時，由品管部通知車間對退貨物品進行返工，如不可返工，則由倉管員申請報廢。
4.2.3 責任判定
品管部依檢驗結果判定責任部門，由責任部門參照糾正/預防措施程式》進行原因分析和改善對策。
4.2.4 擬訂和實施改善對策
責任部門收到顧客投訴時，填寫《顧客投訴處理單》進行原因分析擬訂改善對策，並填寫《糾正/預防措施報告》。
4.2.5 對策實施後由營銷部跟蹤確認。
4.3 製造過程中發現的不合格品的控制
4.3.1 當檢驗員在工序檢驗中發現不合格品時，作好標識並由檢驗員通知作業者在一定時限內進行返工，同時將檢驗結果記錄於檢驗記錄上。
4.3.2 不合格品不能返工時，由相關車間申請報廢。
4.4 最終檢驗發現的不合格品的控制
4.4.1 不合格品標識
當在最終檢驗中發現不合格品時，由檢驗員在不合格品上作好不合格標識，並記錄檢驗結果，同時將不合格品退回生產車間，置於指定區域。
4.4.2 不合格品的處理
當不合格品可以進行返工時，由生產部門進行返工。返工後的產品必須經檢驗人員重新檢驗，合格後方可進倉。當不合格品需要進行報廢時，由品管部在相關記錄上申請報廢。
5．相關檔案
5.1《糾正和預防措施控制程式》
6．相關質量記錄
6.1 《檢驗記錄表》
6.2 《不合格品處理單》
6.3 《糾正/預防措施報告》
不合格品控制程式
目的 主要為不合格品在生產加工過程中有效的被識別控管 隔離 避免不合格品混入合格品。範圍 原材料來料 半成品 成品。一 檢驗人員依據產品檢驗標準對來料進行檢驗，發現不合格品時，立即通知倉管進行標識和隔離 由廠務主管對不合格進行確認，確認後倉管開退料單，交給採購員通知供貨商做退貨 料 處理。二 各組檢...
不合格品控制程式
1目的和範圍 通過對不符合要求產品標識 記錄 隔離 評審和處理的控制，防止其非預期使用或交付。本程式適用於不合格的採購品 中間產品和最終產品以及交付使用後發現的不合格品的控制。2 職責 2.1 總經理聘任有一定經驗的技術 質量 生產和物資管理人員，作為不合格審理人員，負責不合格品的審理 處置，統計分...
不合格品控制程式
1 目的 為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程式。2 範圍 從進貨 生產加工 交付後所產生的不合格均適用。3 術語與定義 不合格 末滿足要求。4 職責 4.1質量部 負責對生產外包方不合格品處理進行檢查和確認 負責對不合格品 項 的識別與標識，並通知和跟蹤相...