不合格品控制程式

1 、目的

為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程式。

2、範圍

從進貨、生產加工、交付後所產生的不合格均適用。

3 、術語與定義

不合格：末滿足要求。

4 、職責

4.1質量部：負責對生產外包方不合格品處理進行檢查和確認；負責對不合格品（項）的識別與標識，並通知和跟蹤相關部門對不合格品（項）進行處理；負責對經處理過的不合格品（項）進行再檢驗。

4.2生產部：負責對生產加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；

5 、作業內容

5.1來料檢驗不合格時的處理

5.1.1檢驗人員依據產品檢驗指導書對來料進行檢驗，發現不合格時，立即進行標識和隔離；通知採購部人員，由採購部人員根據本公司品管人員對不合格進行的確認與**商協商；必要時，由本公司質檢部派人進行跟蹤確認，或採取其他方法進行確認，如拍**，傳真測試記錄等；經確認為不合格品時，原則上由採購部安排退貨處理；

5.1.2為不影響正常生產執行或因其他需要，若需特採或採取其他措施對不合格原料進行處理時，則由採購部申請，由質量部填寫《不合格品評審單》，交相關部門評審，由質量部經理判定；如評審決議方案為特採時，須報總經理批准後，方可特採使用；

5.1.3質量部人員應影印和保留供貨方的不合格檢驗記錄，並填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結果。

5.2 生產過程檢驗不合格時的處理

5.2.1**商在生產過程和成品檢驗過程中發現不合格時，由**商對產品進行標識和隔離，由供貨方組織對不合格品進行處理，如供貨方提出需要，本公司可派人參加對不合格品的處理；

5.2.2因生產、商務或其他原因，需要特採、放行不合格品時，由生產車間申請，質量部填寫《不合格品評審單》，交相關部門評審，由質量部經理判定；如評審決議方案為特採時，須報總經理批准後，方可實施；適用時得到客戶批准，方可放行不合格品；

5.2.3**商質量部應保留相關的處理記錄，包括所批准的讓步的記錄；本公司質量部對供貨方不合格品的處理記錄進行檢查，並填寫《進料檢驗月報表》以跟蹤和確認供貨方不合格品處理是否符合要求；

5.2.4本公司質量部對供貨方的半成品和成品進行抽樣檢查發現不合格時，由質量部開具《糾正及預防措施處理單》，要求供貨方進行整改；本公司質量部應每月對發出和收回的《糾正及預防措施處理單》進行彙總和確認。

5.3成品在交付或使用後發現不合格時的處理

5.3.1產品在交付後，發現不合格時，由本公司質量部可與供貨方聯合調查產生不合格的原因，並將相關資訊反饋至公司、採購和供貨方，若確屬生產供貨方原因，應按要求退貨、換貨或其它處理；若不屬於供貨方責任，應合理給出乙個圓滿的答覆或採取其它的協商辦法；

5.3.2由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。

5.4不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程式》執行。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工/返修：對於返工/返修後能達到規定要求的不合格品，處理後的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。

5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選後的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。

5.5.3特採：

當輕微不合格或影響使用效能時，可以不經返修作特採使用，但由相關部門填寫《不合格品評審表》，經總經理批准後方可使用。車間在使用特別採用的製品時作出明確標識，並儲存記錄。標明品種、型號、數量、作業日、發貨單位等以便一旦發現不符合規定要求時能夠立即退貨和更換。

5.5.4退貨：對於不能接收的材料，由質量部負責人確認、批准，通知倉庫作退貨處理，並由倉庫部作記錄。

5.5.5報廢：對於以上幾種方式不能處理的不合格品，生產單位或責任單位申請，經質量部和技術部確認，報總經理批准，最後由倉庫安排做報廢處理。

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