1 目的和適用範圍
1.1 本檔案規定了開展管理評審工作程式，以確保公司的質量環境和有害物質管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
1.2 本檔案適用於本公司對質量環境有害物質管理體系的評審控制。
2 職責
2.1 總經理主持管理評審會議，審批管理評審計畫和管理評審報告。
2.2 管理者代表負責向公司總經理報告質量環境有害物質管理體系的運**況，制定管理評審計畫，編制管理評審報告。
2.3 經營計畫部負責準備和收集管理評審所需的資料，負責評審後糾正和預防措施或質量改進措施的落實和跟蹤驗證。
2.4 各相關部門負責準備與本部門工作有關的管理評審所需的資料，落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3 內容
3.1 評審計畫的制定
管理者代表負責制訂「管理有害物質評審計畫」，報總經理批准執行。每年至少應進行一次管理評審，確保質量環境管理體系持續的適宜性和有效性。遇有特殊情況：
如外部環境發生變化(如連續出現顧客投訴時)；內部機構改變；重大技術改造和資源變更；產品結構發生重大變化；以及出現重大質量事故時，應適時增加管理評審的頻次。
3.2 評審內容
評審由上一次管理評審會議到這次會議的各項與質量有關的活動，包括：
a 質量方針、環境方針的執**況；
b 質量目標、環境目標指標的實現情況；
c 內部或外部質量環境有害物質管理體系的審核及合規性評價結果；
d 現有質量環境有害物質管理體系的適應性和有效性及改進的建議；
e 預防和糾正措施的狀況；
f 顧客的反饋或投訴及質量分析報告；
g 上次管理評審報告中糾正和預防措施的效果等；
h 過程的業績和產品的符合性；
i 現有資源與質量環境有害物質管理體系的符合性;
j 客觀環境及有關法律法規和其它要求的發展變化。
3.3 評審的程式
3.3.1 經營計畫部在管理評審會議前一周向各有關部門發出書面通知。
3.3.2 各有關部門的負責人在接到「管理評審會議通知」後，應及時準備好有關資料。一般包括下列內容：
a 內、外部審核及合規性評價的結果；
b 顧客投訴或顧客意見等外部交流資訊；
c 過程的業績和產品的符合性，包括環境的測量結果及環境績效；
d 以往管理評審的跟蹤措施；
e 能影響質量環境管理體系的變更；
f 標指標的實現程度;
g 觀環境及有關法律法規和其他要求的變化；
h 和糾正措施的狀況及改進的建議。
3.3.3 實施評審
3.3.3.1 評審會議由總經理主持，各相關部門負責人參加，經營計畫部做好會議記錄。
3.3.3.2 管理評審應對評審的內容作出結論或決定，並對以下幾方面採取適當措施或決定：
a 質量環境管理體系及其過程有效性的改進，包括質量環境方針、目標、組織機構以及過程控制、環境管理方案等方面的評價和調整；
b 與顧客要求有關的產品的改進；
c 資源需求。
3.3.3.3 管理者代表負責編制「管理評審報告」，管理評審報告內容包括：評審日期、地點、主持人、參加人、評審內容、評審決定等。
3.3.3.4 經總經理批准後形成檔案按《檔案控制程式》發至有關部門。
3.4 糾正措施的實施與跟蹤驗證
3.4.1 管理評審報告中有關的問題，各相關部門應根據《改進控制程式》實施糾正和預防措施，經營計畫部對實施效果進行跟蹤驗證。
3.4.2 涉及的檔案修改按《檔案控制程式》規定實施。
3.5 記錄存檔
每次管理評審後經營計畫部負責將記錄整理交生產技術部資料員歸檔。
4 相關檔案
4.1 sb/q01.02 《檔案控制程式》
4.2 sb/q01.06 《改進控制程式》
5 相關記錄
5.1 zj0101 管理評審計畫
5.2 zj0102 管理評審報告
附加說明：
合同評審控制管理規定
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