成都一汽國際物流****
編號批准：
ncs質量異常處理
管理辦法
2023年08月18日發布2023年08月22日生效
1111 目的
通過建立和實施ncs質量異常處理流程，確保ncs所發生的質量異常能得到有效處理，並通過流程化、檔案化等工作，使得現場穩定受控。
2 適用範圍
成都一汽國際物流專案i部ncs專案
3 術語和定義
無4 職責
4.1質量控制員：
負責收集並確認現場發現的質量異常狀況；
負責對質量異常進行識別，確認其異常型別，並將資訊分類傳遞給各職能崗；
負責對發現的異常及時採取臨時措施，避免異常狀況的擴散；
負責配合一汽大眾質保部對現場發現的異常件進行判定，確定責任；
負責與一汽大眾相關部門（質保、生管）以及專案ⅱ部進行銜接，組織編制相關的資訊溝通流程，並達到相關方標準的一致。
4.2工段
負責發現現場存在的質量異常，並填寫《異常資訊表》中相關的資訊；
負責對現場異常件採取標識隔離措施，避免異常件的非預期使用；
負責針對管理過程存在的異常，擬制糾正預防措施並實施，消除異常狀況；
負責對驗證有效的糾正預防措施進行舉一反三，推廣至整個工段；
負責按照相關檔案的規定傳遞現場異常資訊。
4.3內審員
負責對工段提交的糾正預防措施進行審核；
負責對糾正預防措施實施情況、有效性進行驗證；
負責組織現場管理的持續改進工作。
4.4索賠班
負責收集現場已判定的索賠件，並運輸至索賠庫；
負責將索賠資訊登記入賬，並將實物入庫管理；
負責按照一汽大眾生產管理科的計畫，對索賠件的出庫過程進行管理。
4.5質量分析員
負責使用各類質量工具，對發生的重點、重複、批次性的零件質量問題進行統計和分析；
負責根據分析結果，組織相關職能組對質量問題進行整改；
負責收集資料，驗證整改措施的有效性；
負責組織重點質量問題的持續改進工作。
5 管理辦法
5.1異常的發生、報告和確認
5.1.1當現場發現質量異常時，應由發現人及時通報工段班組長，由班組長填寫《異常資訊表》上相關的資訊，並將《異常資訊表》交由質量控制員處置。
5.1.2對於各級管理人員在現場發現的質量異常，應及時要求班組長填寫《異常資訊表》上相關的資訊，或及時通報質量控制員，由質量控制員填寫該表單。
5.1.3質量員在接收到質量異常資訊後，應及時到現場進行確認，重點確認發生異常的地點、時間、狀態，並判斷所發生的異常屬於下列何種異常：
a 現場管理異常：現場出現的有章不循、無章可循等異常，以及各類不符合vda6.3的異常狀況；
b產品質量異常：在我公司責任區域所發現的各類零件實物質量異常；
c資訊溝通異常：因資訊渠道不暢、相關單位資訊介面不明確導致的異常。
當上述幾類異常同時發生時，應由質量控制員對異常狀況進行甄別，並按本管理辦法，將各類異常資訊傳遞至各責任崗處理。
5.2現場管理異常處理辦法
5.2.1對於現場管理異常，質量控制員應首先採取臨時措施，確保異常不發生擴散，並對異常狀況進行臨時糾正，並填寫《異常資訊表》相關欄目；
5.2.2質量控制員將《異常資訊表》傳遞給內審員，由內審員負責組織班組進行整改；
5.2.3班組應在內審員的組織下，制訂出針對性的整改措施並填寫《糾正預防措施表》，內審員應確認整改措施的可行性以及有無隱患，如審核不通過，內審員應組織重新制訂措施；
5.2.4由班組負責實施整改，必要時，由內審員協調相關職能組配合整改；
5.2.5整改完成後，由內審員負責對措施有效性進行驗證，如措施經驗證無效，內審員應組織重新制訂措施；
5.2.6對於整改有效的措施，內審員應對整改效果進行綜合評價，並策劃開展持續改進工作，同時應組織班組進行舉一反三工作。
5.3產品質量異常處理辦法
5.3.1對於產品質量異常，質量控制員應首先確認該質量異常的嚴重程度及範圍，組織班組及時將異常件標識隔離，並填寫《異常資訊表》相關欄目；
5.3.2在進行標識隔離的同時，質量控制員應聯絡一汽大眾質保科，由其對異常件進行判定，並確認處置方式；
5.3.3質量整改：
5.3.3.1如該異常屬於重點、重複或批次性問題，質量控制員應將《異常資訊表》傳遞給質量分析員，由其組織對該問題進行整改；
5.3.3.2接到資訊後，質量分析員應組織對此問題的分析改進工作，應充分使用用各類質量工具對問題點進行分析，找出其根本原因，並制訂出質量整改計畫；
5.3.3.3質量分析員根據計畫，組織資源進行整改，並對整改過程進行監控，即時驗證整改措施的有效性，對整改無效的措施，應重新組織分析工作；
5.3.3.4對於整改有效的措施，質量分析員應對整改效果進行綜合評價，並策劃開展措施固化、持續改進等工作；
5.3.4質量索賠：
5.3.4.1對於一汽大眾質保判定的索賠零件，由索賠員每日定時定點進行確認並填寫《索賠收件記錄》後，轉運至索賠庫；
5.3.4.2索賠件運輸至索賠庫後，索賠員應通知庫管員，並配合庫管員將索賠件放置在庫區指定位置，同時由庫管員登記在《索賠庫台帳》上；
5.3.4.3索賠庫資訊員應核對《索賠收件記錄》與大眾提供的《索賠單》，確認資訊無誤後，登記在《索賠表》上；
5.3.4.4索賠庫根據大眾生產管理科的計畫和通知，定期對在庫的索賠件做出庫處理，由庫管員做出對應的計畫，並安排出庫員按計畫進行出庫，同時對《索賠庫台帳》進行更新。
5.4資訊溝通異常處理辦法
5.4.1對於資訊溝通閉塞類異常，質量控制員應明確想對應的內部、外部資訊聯絡人，確保資訊通道暢通；
5.4.2質量控制員應對現行檔案和制度進行檢查，分析該問題是否由於檔案和制度的缺失或不明確引發的，如是，應組織相關職能組對檔案進行修訂；
5.4.3完成檔案修訂後，由工段按照修訂後的檔案執行，並由質量控制員進行實時的監控，確保其有效性。
6.流程圖
7相關檔案
8相關記錄
8.1《異常資訊表》（附件1）
8.2《糾正預防措施表》（附件2）
8.3《索賠收件記錄》（附件3）
8.4《索賠庫台帳》（附件4）
8.5《索賠表》（附件5，電子臺帳）
9 修改履歷
附加說明：
本檔案由成都一汽國際物流****專案i部質量組歸口並管理。
審核批准：
附件1附件2
附件3附件4附件5
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