所屬體系：質量管理體系制度現行版本：a/0 檔案編號：xx-zl-2013-002發放編號：
管理規定
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2013-03-01發布2013-03-01實施
x x x x x x x 公司
試機過程質量異常處理管理規定
1 目的
為了保證試機過程中出現的質量異常問題能夠及時有效的解決，規範試機過程中質量異常處理流程，以確保專案按時、按質、按量交貨，特制定本管理規定。
2 範圍
本管理規定適用於******x公司所有裝置試機過程質量異常處理過程。
3 術語和定義
3.1試機方案：是指由技術部下發的針對特定裝置的試機方案，其內容包含:
裝置名稱、型號、編號，試機過程中的人員分工、試機目的和檢驗標準、現場人員要求、試機前準備、試機步驟、裝置指標、試機報告等；一般情況一套裝置乙個試機方案。
3.2試機人員：是指試機方案中規定的有明確分工的人員以及參與試機的質檢人員和生產班組人員。
3.3現場指揮人員：是指試機方案中規定的現場指揮人員，負責裝置的吊裝、運輸、就位，人員的統一調配，工作的安排，現場試機的統一指揮。
3.4專案負責人及成員：按照採油機械事業部或公司下發的專案組成立通知中規定的分工執行。
3.5現場操作人員：是指試機方案中規定的現場操作人員，一般由生產班組人員和電氣車間及相關技術人員組成。
4職責4.1 專案負責人：負責組織人員對試機過程中出現的異常問題的原因分析、責任界定、整改措施的制定以及整改過程中的協調工作。
4.2現場指揮人員：負責裝置的吊裝、運輸、就位，試機前的通知和試機過程中人員的統一調配；工作的安排，現場試機的統一指揮。
4.3現場操作人員：負責試機過程中機械部分和電控櫃部分的具體操作、除錯和試機記錄的填寫。
4.4質管部人員：負責試機過程中的質量檢驗、發現異常情況下達《整改通知單》、整改完畢後的驗收、試機合格後試驗報告的編寫出具。
4.5技術部人員：負責試機方案的出具以及試機過程中的技術支援；試機過程中出現的技術缺陷的更改。
4.6工藝部人員：試機過程中的工藝技術支援以及試機過程中出現的工藝缺陷的更改。
4.7生產人員：負責試機前的準備工作，試機過程中的操作，以及試機過程中出現的異常情況的整改處理。
4.8採購部人員：負責對試機過程出現的元件、配件問題及時聯絡**商進行處理。
5 工作程式
5.1 試機前的準備工作
5.1.1 試機前，生產班組人員負責依據試機方案要求，做好試機前準備，並經質檢人員檢驗合格後，上報試機現場指揮人員。
5.1.2 試機現場指揮人員根據實際情況確認試機時間，發放試機通知，通知相關人員進行試機。
5.1.3 所有參與試機的人員按照要求在指定時間到達試機現場，並配備好相應的防護措施（如：工裝、工鞋、安全帽、佩戴耳塞等）。
5.2 試機過程控制
5.2.1 現場操作人員由生產班組人員和電氣車間人員組成，負責按照試機方案中試機步驟的要求對裝置進行操作和除錯。
5.2.2 質檢人員按照試機方案中的檢驗標準對裝置試機過程進行檢驗，並記錄檢驗記錄。
5.2.3 裝置試機過程中經常出現的異常情況時，現場操作人員應該立即按照試機方案中的裝置停機步驟進行停機。
5.2.4 同時，質檢人員填寫《整改通知單》發放至專案負責人。
《整改通知單》應對試機過程中出現的質量問題進行詳細的描述，說明裝置的名稱、型號、裝置編號、不合格發生的位置以及嚴重程度等。
5.4試機過程中異常情況的處理
5.4.1專案負責人收到《整改通知單》後，組織專案組成員針對試機過程中出現的異常問題進行原因分析，並界定異常問題類別，分為：
元件/配件質量問題、裝配質量問題、設計/工藝缺陷，並負責聯絡相應部門人員進行整改。
5.4.2、設計/工藝缺陷，專案負責人聯絡設計/工藝人員。
由設計/工藝人員負責對設計/工藝進行更改，設計/工藝更改方案完成經相關人員審批後發放生產部門，生產責任班組人員按照發放的設計更改說明進行整改。
5.4.3、裝配質量問題，由生產車間的責任班組人員直接負責返工整改；需要補漆的，由車間負責聯絡噴塗廠進行補漆。
5.4.4、元件/配件質量問題，由採購部負責聯絡**商進行處理。按照實際情況，由**商服務人員處理、更換等。
5.4.5、裝置經相關部門整改完畢後，**商負責整改的由採購部負責報檢；生產車間負責整改的由生產車間責任班組負責報檢。質檢人員接到報檢後，對整改結果進行驗收。
5.4.6、依據檢驗結果，檢驗合格的，質檢人員通知生產車間責任班組，責任班組負責人負責聯絡試機現場指揮人員組織進行再次試機；檢驗不合格的，重新進行原因分析和整改，直至合格。
5.5記錄存檔
經最終試機合格的裝置，由質檢人員填寫試驗報告並出具合格證，並與試機過程中形成的檢驗記錄、試機方案等一起進行存檔。
6 獎罰規定
試機過程質量異常處理考核內容詳見表1。
表 1 試機過程異常處理考核辦法
7 管理流程圖
試機過程質量異常處理流程圖詳見附錄a。
8、附加說明
本管理規定由質量管理部負責解釋和後續的修訂。
附錄 a
（規範性附錄）
試機過程質量異常處理流程
kh-zl-lc-2013-015
製程質量異常處理辦法
制度名電子檔案編碼 glzd161 頁碼1 1 第一條目的 為明確制定發現質量異常時，所應採取的措施，使問題迅速確實地改善，並防止再次發生，以維持質量的穩定。第二條範圍 於製程中發現質量異常時。第三條製程質量異常的定義1.不良率高或發現缺點大量。2.管理圖有超連串 連續上公升或下降趨勢及週期時。3....
質量異常處理管理辦法
成都一汽國際物流 編號批准 ncs質量異常處理 管理辦法 2011年08月18日發布2011年08月22日生效 1111 目的 通過建立和實施ncs質量異常處理流程，確保ncs所發生的質量異常能得到有效處理，並通過流程化 檔案化等工作，使得現場穩定受控。2 適用範圍 成都一汽國際物流專案i部ncs專...
生產異常處理辦法
1 目的 為使生產線上出現的異常能及時得已處理並得到有效控制，使工時損失盡可能降低到最低限度 2 適用範圍 適應於生產部門出現的所有生產異常 3 職責 各部門負責生產異常的處理與追蹤及確認 4 定義 生產異常 是指造成生產部門停工或生產進度延遲的事件 5 作業辦法 5 1 異常種類 5 1 1 計畫...