1. 目的
對可追溯性和批次管理方式進行適當策劃，確保在需要時以可能最小的追溯範圍對產品質量形成的過程進行追溯。
2. 適用範圍
適用於從原料到半成品、完成品到包裝入庫等全過程的質量追溯和控制。
3. 職責
3.1 物控部是批次管理的歸口部門。
3.2 生產部與品質部要負責生產過程中可追溯管理。
4. 工作流程
5. 控制要求
5.1 原料，輔料來料標識。
物控部倉庫接受檢驗合格後的原料入庫，按批次標識區分存放，登記《原料入庫記錄表》，做到先進先出，按批次發放。
5.2 入庫標識
原料入廠後，存放到待檢區。經品管部檢驗合格的，倉庫管理員盤點核對原料批次號，並記錄到《原料入庫記錄表》中，進行入庫處理。入庫後的原料掛上「商品卡」，在「商品卡」上寫入庫時間、數量、入廠批次號。
5.3 原料領出
原料領出時，倉庫管理員按先進先出的原則付料，《原料領料單》上填寫批次號，核對《原料領料單》資訊：物料名稱、物料號、規格、任務單號、領料數量等。生產過程按領料時的批號填寫到《生產流程卡》。
5.4 生產過程中標識
5.4.1物料員及作業者將所領到的原料擺放到規定區域，流轉中做好區分及標識，領料時材料批次號填寫到《生產流程卡》，《生產流程卡》貫穿整個生產過程。
材料批次號、任務號、生產日期、作業者等資訊填寫在《生產流程卡》，保證產品批次資訊可追溯。
5.4.2 《生產流程卡》包裝工序記錄完成後，由生產部收集，根據需要統計彙總相應資訊，按《記錄控制程式》儲存記錄。
5.5質量狀態標識
5.5.1產成品、半成品、原料按質量狀態分為合格品、不合格品。
5.5.2 分條車間、鍍錫車間完工的產品經作業者檢查及品管部檢驗員檢驗確認合格，標識「合格品」標籤轉序；生產過程中發現原料及產成品不合格，標識「不合格品標籤」，存放於「不合格區」，按《不合格品控制程式》處理。
5.5.3 包裝按任務單貼小包裝「產品標籤」標識，「產品標籤」由生產主管負責確認相應資訊列印提供。
根據客戶要求，標籤要註明單包數量（支）、客戶訂單號、任務單號、日期等。成品盒貼上產品標籤，資訊與產品標籤同。包裝完成品放於合格品區，待入庫。
5.6 成品入庫標識
5.6.1 經品管部檢驗合格批次成品，倉庫做接收入庫，按成品標識的訂單號、產品編碼區分擺放，在擺放中要體現先進先出。
5.6.2 倉管員負責記錄《成品入庫/出庫記錄》，記錄物料名稱、物料號、規格、任務單號、入庫數量、入庫日期等；入庫後的成品掛上「商品卡」，在「商品卡」上寫入庫時間、數量、任務單號等，倉庫管理員按訂單不同分別擺放不得混淆。
5.7 交付
5.7.1 按訂單號交付，在成品貯存及交付過程中，遵循先進先出的原則，對交付使用者的每批產品做出庫記錄，記錄在《成品入庫/出庫記錄》
5.7.2 交付到顧客處的產品小包裝及包裝盒都要有標識，需要追溯時能迅速查明原因，並採取有效措施。倉庫發貨時要檢查確認，缺少標識及時查明處理。無標識產品不交付。
5.8 記錄歸檔
生產部負責《生產流程卡》歸檔儲存，倉庫負責原材及成品庫存管理過程記錄的歸檔儲存，按《記錄控制程式》執行。
6. 相關檔案
6.2 《記錄管理控制程式》
6.6 《不合格品控制程式》
7. 相關記錄
7.1 《成品入庫/出庫記錄》
7.2 《原料領料單》
7.3 《生產流程卡》，
7.4 《原料入庫記錄表》
標識及可追溯性管理規定 10 23
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