1目的為確保採購工作的高效、平穩、健康的運作，通過規範採購管理，建立並健全內、外部承諾化關係，提高資訊及時性、準確性及透明度，明確採購管理的責權關係，規範採購實施過程與相關流程，實現採購物資的低價優質和準確及時**，規範採購付款的時限與流程，以建立及加強對採購及供方的監控和考核力度，作好生產的後勤保障工作，並實現採購成本的降低，特制訂本辦法。
2適用範圍
本辦法適用於浙江愛樂實業****。
3工作程式
3．1採購計畫的制訂
3.2 合格供方的選擇及合同審批流程
3.2.1對於常規大宗物資的採購，**科必須選擇年度供方。對年度供方的選擇必須遵循以下操作流程：
3.2.2對於非常規、零星物資的採購，遵循以下操作流程：
3.3採購合同管理、執行與採購到貨：
3.3 採購合同相關要求
3.3.1採購合同內容應明確採購或分包物項的名稱、型號規格、數量、質量標準、**、交貨期、售後服務、質保期、付款方式及期限等內容。
3.3.2採購技術確認，由生產技術部協助完成；必要時需組織生產技術部、質保等相關部門進行合同評審。
3.3.3採購合同的變更，需按合同審批時的同樣流程予以再批准。
3.3.4採購合同的形式由產品購銷合同/協議、產品採購訂單等。
3.3.5採購合同確認蓋章後，必須建立臺帳進行登記並將原件交財務部存檔。
3.4 採購付款
3.4.1付款時間：
財務部原則上每月分兩次付款，分別為每月的14-15日和29-30日，遇國家法定假日則提前辦理；重點專案、特殊物料採購需特殊時段付款的，經公司領導審批後作特殊支付。
3.4.2付款計畫：**科每月28日前編制根據物料需求計畫及簽訂的合同等編制下月付款計畫，經生產技術部在、常務副總經理審批並經公司財務終審後確定，由**科送財務部留存。
3.4.3付款審批流程：
3.5考核
3.5.1對違反本規定的責任部門及個人，情節輕微的（未造成公司損失）每次罰款100-300元。
3.5.2對違反本規定的責任部門及個人，情節嚴重的（給公司造成損失但損失不大）每次罰款300-1000元。
3.5.3對違反本規定的責任人，情節特別嚴重的（給公司經濟和聲譽造成巨大影響）依法移交執法部門，追究刑事及民事責任。
3.5.4具體考核由**科填報，生產技術部監督，經常務副總經理批准後，交管理部執行。
3.6本辦法規定的審批許可權與公司相關分權檔案有出入的，按分權規定檔案重新調整。
3.7物流、包裝、裝置的採購流程、管理參照本辦法執行。
4附件4.1付款申請表
4.2物料需求計畫表
4.3合同審批表
附件1付款申請表
日期： 年月日
附件2物料需求計畫表
申請部門日期： 年月日
編制/日期申請部門審核/日期生產技術部審核/日期
附件3合同審批表
審批編號日期: 年月日
物資採購內部審計實施辦法
第一章總則 第一條為充分發揮內部審計的評價 服務 控制和監督職能，提高採購質量和資金使用效益，結合市局 公司 系統實際情況，制訂本辦法。第二條本辦法所稱物資採購審計，是指內部審計部門依據有關法律 法規，實施適當的審計程式，從專案立項開始，至驗收入庫及貨款結算等環節進行全過程管理的服務和控制，對採購全...
績效管理實施辦法
第一條為提高林溪工廠基礎管理水平，建立科學的現代管理制度，充分調動員工的積極性和創造性，使員工緊緊圍繞公司的發展目標，高效地完成工作任務，根據林溪工廠目前的實際情況，特制定本管理辦法。第二條適用範圍 本辦法適用於林溪工廠 以下簡稱工廠 所有計時員工 廠長或部門經理級及以上人員 臨時工 試用 實習 期...
專案管理實施辦法
威遠鋼鐵 釩資源綜合利用專案 1 目的 為有效利用和合理分配工程專案所需的人力 物力 財力和時間資源，規範釩資源綜合利用專案建設管理行為，指導各單位切實做好工程專案建設的各項內容，特制定本辦法。2 適用範圍 適用於威遠鋼鐵 釩資源綜合利用專案。3.編制依據 建設工程專案管理規範 gb t50326 ...