第一條總則。為加強成本管理，提高產品質量，提公升公司市場競爭力，規範物料採購方面的工作流程，合理利用公司資源，特制定本制度。
第二條使用範圍。本制度適用於公司物料採購**相關的工作，包括公司各部門在規定範圍內的物品採購。
第三條解釋權。本制度由公司採購倉儲部負責解釋。
第四條計畫採購管理
（一）公司物資採購利用計算機（金蝶軟體）進行管理。採購倉儲部在接到市場部的產品生產指令後，按照公司各類產品標準採購清單，並結合現有庫存情況，包括庫存數量、配套使用數量、倉儲能力進行分析，根據各物料的實際情況，包括採購週期、資金使用、最佳進貨數量、到貨時間等問題制定出採購申請單。
（二）採購申請單由採購倉儲部經理核對後報總經理批准。
（三）採購申請單經總經理批准後下發給採購倉儲部執行，由採購倉儲部經理負責採購任務。
（四）採購人員按任務完成採購合同、採購跟蹤、辦理送驗、入庫、報賬手續。具體規定如下：
1.根據採購物品名稱、數量，按公司規定的**渠道，制訂《採購合同》；
2.填寫《合同審批單》報相關領導審批通過後，與**商進行合同確立、蓋章。
3.跟蹤採購合同履行資訊，遇問題及時逐級上報，採取解決措施；
4.貨品到達後協助填寫送檢單，並會同物流員核對貨品進廠狀態，送品控部檢驗。如有異常快速處理退換貨事宜，並及時上報部門經理；
5.填寫《入賬報告》，貨物發票、入庫單一並送財務審核。如違反上述規定，財務不予辦理銷賬手續。部門內部按公司規定處理；
6.財務審核完畢，採購人員交總經理批准，按合同規定及全域性安排辦理付款事宜。
（五）採購統計員對採購情況作統計、歸檔，包括供貨是否按合同執行、貨物質量、售後服務等資訊，作為**商評審依據。
第五條零星物品採購管理
（一）由物品保管（使用）部門填寫《採購申領單》。
（二）報相關領導核對和審核、報總經理批准。
（三）將採購單送交採購倉儲部，由經理安排採購員採購。
（四）採購員辦理送檢、入庫、報賬手續。
（五）若採購量較大時，採購倉儲部經理將採購任務分解，由採購員按如下具體規定辦理：
1.根據採購申請內容，進行詢價、比價過程，填寫《物品採購詢價單》；
2.詢價單報採購倉儲部經理核准後，填寫《採購合同》和《採購審批單》；
3.報分管副總經理審核，經總經理批准後採購；
4.辦理送檢、入庫、核銷、付款或結帳手續。
（六）將採購資訊報採購統計員歸檔。
（七）如未按上述規定辦理，則不予入庫、核銷。部門內部按公司規定處理。
（八）通知申請人採購物品已到。
第六條緊急物品採購管理
1、緊急物品（包括特殊急需品）是指緊急並馬上需要的物品；
2、緊急物品須填寫《緊急物品採購申請單》，由總經理批准，採購倉儲部立即採購；
3、如上述流程無法滿足要求，則電請總經理批准後，採購倉儲部或相關部門直接採購，事後經辦人馬上填寫《緊急物品採購申請單》，按正常流程提請採購倉儲部辦理手續。
第七條工程人員在外物品採購管理
（一）工程人員在使用者處遇到事先未預見的故障，需要在當地採購配件。
（二）工程人員必須向部門主管**請示，主管進**況核對並確認。
（三）主管（**）請示分管副總經理批准後，通知工程人員自行採購。
（四）工程人員返滬後馬上填寫《緊急物品採購申請單》，按正常流程提請採購倉儲部辦理手續。
第八條研發物品採購管理
(一) 研發部門每月5日前將「研發月度物品購買計畫」經部門負責人審核，報總經理批准後傳採購倉儲部。
（二） 採購倉儲部經理將採購任務分解，由採購員按時負責採購、送檢、入庫、報賬手續。
（三） 物流人員按時將物品送達研發部門，研發部門設專人接受，並辦理相關手續。
（四） 研發中未預見到的或臨時需要增加的物品，參照「零星物品採購管理制度」或「緊急物品採購管理制度」辦理。
第九條勞防物品及工具採購管理
（一）各部門按實際需要編制年度「勞防用品使用計畫」。
（二）各部門按實際需要編制年度「工具配置標準」。
（三）採購倉儲部將根據由總經理批准的上述計畫和標準，採購備貨於倉庫。
（四）臨時需要增加的勞防用品或工具，參照「零星物品採購管理制度」或「緊急物品採購管理制度」辦理。
第十條**商評審管理
（一）採購倉儲部必須對生產材料**商進行定期評審，新的**商必須經過評審才能使用，未經評審的**商不能進入公司規定的採購渠道。
（二）**商應按公司規定填寫《**商調查表》。
（三）採購倉儲部根據調查表及**統計資料組織相關部門對**商進行評審。
（四）採購倉儲部要根據評審的結果制定**商管理制度，完善**商梯隊培養。做到主要材料兩家以上供貨。
第十一條採購成本管理
（一）採購倉儲部應對公司生產材料的成本負責，完成定期降低成本的任務。
（二）採購員必須以控制成本為工作核心，從**渠道、專業知識等方面採取措施，降低成本、優化質量，提高物料價效比。
（三）採購員應與**商達成降價協議，要求**商去除原材料漲價因素以外定期對物料進行降價。
（四）採購員應對採購渠道進行管理，保證主要物料有兩家以上的**渠道。
（五）採購員要積極開拓新的採購渠道，實行**商末位淘汰制度，保證採購成本最優。
（六）積極努力減少庫存，使公司流動資金佔用量降低到最小程度。
第十二條採購質量管理制度
（一）採購員嚴把質量關，堅決按公司質量要求採購。
（二）新材料和新**商嚴格按**商管理制度進行評審，請研發、質檢等部門對樣品進行確認，未經確認的材料堅決不予採購。
（三）及時與質檢部門溝通，對採購**現的不良品及時與**商溝通，督促、檢查**商生產流程，幫助**商搞好產品質量，追究質量責任。
（四）及時、完整的對採購資訊進行統計、整理，完善採購標準，使材料質量最優化。
第十三條採購文件管理制度
（一）採購倉儲部設專人對採購相關文件進行管理，包括**商資料、零件清單、採購成本、供貨合同等等，分類進行建冊建帳保管，嚴格做好保密工作。
（二）定期對文件進行整理和核對工作，每月將採購相關工作向領導匯報。
（三）採購合同、**商資料等機密檔案實行專人、專櫃管理，制定相關制度保證不外洩。
第十四條其它
（一）採購人員必須嚴格遵守公司的各項規章制度，遵循公開、公正、公平及維護公司利益的原則。嚴於律己，禁止在採購過程中向客戶「吃、拿、卡、要」從而使公司利益受損。
（二）嚴禁向第三方提供有可能損害公司利益的商業秘密（如採購渠道、採購**等）。在物資招標採購過程中應嚴格遵守採購紀律，不參加**商提供的各類旅遊、宴請等活動。
（三）除小量的零星採購可以用現金支付外，對採購**在 1000 元以上的原則上必須採用轉帳結算方式。
第十五條公司辦公用品、非生產性低值易耗品，各類禮品、固定資產的採購由辦公室統一負責。
第十六條本制度自2023年8月1日起實行。
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