經營目標管理及績效獎勵實施草案
為完成酒店下達的各項營業任務指標，分解總體經營任務，實現預期目標，現特制定考核管理方案如下：（開業後根據實際情況進行調整）
一、總體營業任務：450萬元/月
二、總體毛利率指標：65%/月
三、總體費用指標：33%/月
四、具體任務分配：
（一）樓面部經營任務與管理指標單位：萬元
1、 完成初級任務樓層獎金總額為4000元，中級任務為5000元，高階任務為6000元；超出初級營業任務部分的5%作為獎金（獎金總額上線不超過7000元）；每超一級完成任務，超額部分獎金另增加1000元，未完成任務給予所在樓層處罰500元的處理；
2、 各樓層人均消費上下浮動不超過30元，相反，當月獎金總額的1%給予扣除；上座率不得低於指標數的90%。
3、 各樓層區域推行服務零投訴，當月發生一般性投訴（如衛生不乾淨等）4起以上（含4起），當月獎勵總額的5%給予扣除；發生重大投訴（因服務不到位造成客人不買單等）一起，扣除當月獎勵總額的5%並承擔相應的損失；若當月本樓層無獎金，由相關責任人承擔相應的管理責任。
4、 各樓層當月人員流失率不得超過8%（酒店開除、勸退除外），超標給予相應樓層處罰200元的處理；
5、 各區域月安全事故指標為零，每發生一起當月獎金按80%發放；
6、 各區域月衛生不達標不得超過6處，每超一處本區域處罰30元；
7、 各組在營業中要設定以下專職崗位進行工作跟進：
a：專人跟進餐前、餐尾衛生、燈、點菜系統檢查工作；
b：專人跟進餐中服務工作；
c：專人跟進當天營業額統計工作（包括桌數、人數、營業額、人均消費、酒水營業額、燕鮑翅營業額）；
d：專人跟進餐中銷售工作完成情況。
8、 分管樓面副總當月管理考核指標（上述2—6項）每完成一項獎勵200元，未完成一項處罰200元處理；
9、 各樓層經理當月管理考核指標（上述2—6項）每完成一項獎勵200元，未完成一項處罰100元處理；
10、 酒店分管樓面部的副總負責樓面整體服務質量控制工作，備餐部整體管理工作、員工整體培訓工作以及各樓層間人員、工作協調；各承接樓層任務的樓層經理必須配合餐飲副總做好整體管理工作。
（二）營業部考核指標：
1、 酒吧營業額指標：
a：酒水營業額：60萬元；
b：果汁營業額：15萬元；
c：酒吧綜合毛利率：53%
d：生果毛利率：81%
e：茶葉毛利率：89%
f：贈送成本：4萬元
2、 營業部考核指標
a：包席營業額：旺季（1、2、5、9、10、12）75萬元；淡季（3、4、6、7、8、11）45萬元；
b：訂餐台月散台訂餐率：不低於40%，完成任務給予訂餐員100元的獎勵，未完成訂餐員處罰40元；
c：營業員當月點單任務為15萬元，完成任務給予個人200元的獎勵，超額部分按照1%給予提成獎勵，未完成給予個人處罰100元的處理。
3、 人員流失率指標：不超過8%
4、 衛生合格指標：月不得超過6處
5、 安全事故率：零
6、 當月每完成一項營業額指標，給予部門300元的獎勵，未完成一項部門樂捐200元，每單項營業額（包席除外）超出部分按照1.5%給予部門獎勵（3000元封頂），毛利率每超乙個百分點獎勵部門100元。
7、 包席每超標3萬元，部門獎勵300元，4000元封頂，未完成任務指標每少5萬元處罰200元。
（三）備餐部考核與管理指標：
1、 人員流失率指標：不得超過8%
2、 衛生合格指標：月不得超過6處
3、 安全事故率：零
4、 餐損控制率：0.7‰（當月營業收入總額）
5、 因部門原因造成上菜速度慢：不得超過8起；
6、 備餐部趟數獎勵仍按原方案執行；
7、 上述管理指標每達標一項給予部門300元的獎勵，相反，則給予部門出罰200元的處理。
（四）出品部考核與管理指標：
1、 人員流失率指標：不超過8%
2、 衛生合格指標：月不得超過6處
3、 安全事故率：零
4、 毛利率與營業額指標：
出品部各檔口毛利每超乙個百分點獎勵部門500元，未完成每降低乙個百分點檔口處罰300元；營業額任務只獎不罰，每超一萬元獎勵部門400元。
1-3項管理指標達標單項獎勵300元，未達標一項處罰200元。
五、工程部的管理指標：
1、 水、電、氣費用指標：不超過當月營業額的3.6%
2、 報修工程未按時完成數：低於3起（特殊情況需上報總經辦）；
3、 水、電、氣總體指標費用減少金額的20%作為獎勵；其他達標一項給予部門300元的獎勵，相反，給予部門200元的處罰處理。
六、禮賓部的管理指標：
1、 人員流失率：不超過8%；
2、 酒店總體安全事故率：零
3、 衛生合格率：月不超過6處不合格
4、 上述管理指標每達標一項給予部門300元的獎勵，相反，則給予處罰200元的處理。
七、管家部的管理指標：
1、 樓面管家部物料辦公費用指標：2.1 萬元，每降低一千元獎勵部門200元；未達標給予部門處罰100元的處理；
2、 酒店（外）洗滌費用指標：1.4萬元，達標獎勵部門300元，每降低1000元，另外獎勵200元；未達標給予部門處罰100元的處理。
3、 酒店整體公共區域衛生合格指標：月不超過8處不合格，不達標每超標一處部門處罰30元；
八、庫房物料費用指標：8.8萬元，達標獎勵部門300元,每降低一千元獎勵部門200元，未達標給予部門處罰100元的處理。
九、營銷部營業考核指標及獎勵方案：
十.營銷部考核辦法；
1、 新入職營銷經理三個月內只獎不罰，每訂一桌獎勵20元；
2、 營銷經理完成營業額提成標準如下（20萬元為基數）：超額部分的2%給予提成獎勵（獎金總額上線為4000元）。未完成任務按差額的5‰給予處罰（1000元封頂）。
3、 若營銷經理在點單過程中，給客人強行推銷或點單不跟單而造成客人投訴的，每發生一起扣除當月獎金總額的20%。
4、 營銷部副總月訂餐桌數任務為：100桌、訂餐營業額45萬元，獎罰按第十大項（訂餐考核與獎勵辦法執行）。
5、 發現一次賣單現象，扣除雙方當月全部獎金，工資按80%發放。
十一、人力資源部的考核指標:
1、 月度酒店總體人員流失率：不超過8%
2、 月度各部門總缺崗率：不超過5%
3、 月工資發放準確率：失誤率不超過10人
4、 完成上述考核指標，每達標一項獎勵部門300元，未達標一項部門樂捐200元。
十二、酒店總體完成初級任務獎勵財務部（含收銀）2000元、每增加一級任務獎勵額增加1000元。
十三、後勤各部門費用考核指標以初級任務為基數，超出初級任務指標相應增加比例。
十四、點單營業額由營業部負責統計並每日上報財務、人事備案；
十五、各樓層、檔口、部門的營業額、毛利率指標以當月財務數字為考核依據；
十六、衛生、安全每月人事部出彙總結果，報財務進行列項發放；
十五、訂餐桌數統計仍按原規定執行。
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