關於下發《×××煤業****煤炭生產計畫管理辦法
（試行）》的通知
公司所屬各部門、專案部、專案管理有限責任公司：
為了推進集團「轉型發展、安全發展、和諧發展」，保障我公司煤炭生產持續健康發展，全面加強煤炭生產計畫管理，提高企業管理水平、增強生產經營**、決策、構建科學、完善、高效計畫管理體系，充分發揮生產計畫在企業經營中的積極指導作用，推動企業經濟效益的不斷提高。根據國家有關政策法規，結合我公司實際情況制定本辦法。
附件：××煤業****煤炭生產計畫管理辦法（試行）
二o一一年十一月二十八日
主題詞：下發生產計畫辦法試行通知
主送：公司所屬各部門、專案部、監理公司
抄送：公司領導
……煤業**** 2023年11月28日印發
共印：25份
第一條為保證公司煤炭生產持續健康發展,全面加強煤炭生產計畫管理, 充分發揮生產計畫在企業經營活動中的積極指導作用,推動企業經濟效益的不斷提高。根據國家有關政策法規，結合我公司實際情況特制定本辦法。
第二條生產計畫是企業計畫的核心,是全體員工的奮鬥目標和行動綱領。它緊緊圍繞企業發展戰略和生產經營總方針,實施總體指導和綜合協調,保證煤炭資源科學合理開發利用,提高生產要素配置的質量和效率。
第三條生產計畫管理工作：公司由生產技術科、地測科、安監處、企業管理科、機電科、煤質科等相關科室負責；生產技術科和地測科負責生產接續計畫（包括綜採搬家倒麵計畫）和原煤產量、進尺計畫、銜接計畫；企業管理科負責生產計畫指標統計，煤質科負責煤質計畫，機電科負責裝置配套計畫（包括裝置調劑、大項修、購置、安裝和報廢計畫）。生產計畫由公司總工程師全面負責,各科室負責人配合總工程師負責生產計畫工作。
第四條生產計畫管理的基本任務。充分利用國家有關政策，以效益為中心，以市場為導向，從公司生產技術條件和員工經濟利益出發，借鑑國內外先進經驗，依靠科技進步和科學管理，整體考慮企業煤炭生產，全面綜合進行投入產出總平衡，以謀求企業獲得最佳的經濟效果。
第五條生產計畫管理的基本原則。企業生產計畫必須遵循的基本原則是：
一、嚴肅性。計畫下達後，必須嚴格遵照執行。
二、科學性。計畫要符合客觀實際，瞻前顧後，留有餘地。
三、先進性。依據企業長遠發展目標，趕超先進水平，積極高效。
四、規範性。計畫任務和指標計算符合煤炭行業技術經濟政策法規和計算辦法。
第六條煤炭生產計畫與各專業計畫的關係
生產計畫規定著企業經濟執行的大方向，是其他各部門專業計畫的制定依據。必須以生產經營計畫為基礎，統籌安排各項計畫。計畫指標採用統一計畫，集中平衡，分部門、分級管理的辦法。
使各項計畫綜合構成乙個有機整體，促進企業生產經營活動有條不紊地正常運作。
第七條生產計畫的基礎工作
一、建立健全生產組織決策資訊系統。
經常收集、分析市場**，煤炭外運銷售狀況，國內外煤炭技術發展趨勢，同行業技術經濟指標等外部資料；
調查、整理本企業資源儲備現狀，生產技術裝備條件，礦井、水平、採區生產能力分布,歷史及近期指標、定額水平等內部資料。
二、建立健全各種計畫台賬：包括開拓開採部署、搬家準備、巷道消耗、裝置動態、產運銷存狀況、採掘隊組變化、生產性增資因素、生產性技改工程及長線檢修工程等。
三、建立健全與本專業相適應的有指導意義的生產、技術、經濟檔案，以及重大問題處理備忘錄等。
第八條生產計畫指涵蓋的指標
一、工業總產值。
二、原煤產量。
三、洗煤產量。包括洗選產出率、質量及洗耗、加工成本等。
四、煤炭銷售量。包括鐵路外運量、銷售收入、平均售價等。
五、勞動效率。指企業人均勞動生產率(萬元工業增加值/人)、企業人均商品煤量和人均生產煤量(噸/人)、原煤全員效率(噸/人)。
六、成本利潤。指原煤綜合成本及企業盈虧指標。
七、掘進進尺。包括按型別、按性質、按使用機械、按支護、按資金渠道分的各類進尺。
八、採區回採率。嚴格執行《煤礦安全規程》中的相關規定，確保採區回採率達到要求。
九、安全。
十、其他技術經濟指標
1、商品煤質量。包括商品煤灰分、水分、發熱量及含矸指標等。
2、原煤生產消耗。
3、採掘工作面能力利用程度。包括個數、單產、單進等。
4、採掘機械化程度。包括採煤機械化、掘進機械化及裝載機械化等指標。
5、採掘關係分析。包括掘進率、巷道消耗率、三量可採期、採掘個數及進度比、人數比等。
十一、逐步研究建立衡量煤炭工業經濟增長集約化水平、經濟增長方式轉變快慢的指標平價體系和考核計畫指標。包括投入經濟效率、集約化水平提高率等一系列指標。
第九條生產計畫的內容及編制程式
一、成立…煤業****煤炭生產經營計畫編制領導組
組長：…（總工程師）
副組長：….（生產副經理）、….（安全副經理）、…（機電副經理）、…（經理助理）、…（機電副總）
成員：各科室負責人、…（辦公室秘書）、…（負責統計工作的整理、彙總及上報工作）
二、計畫的編制內容
（一）礦井概況
1、礦井整合、資產價款、股比等情況。
2、井田面積、儲量、開採煤層、井型、工程量和投資、服務年限等情況。
3、礦井開拓方式、採煤方法等情況。
4、礦井現機構設定、人員配備等情況。
5、施工、監理隊伍招標進駐情況，礦井開工時間、預計試生產時間。
（二）本年度各項指標預計完成情況
1、1-9月份生產基建計畫指標完成情況。
2、10-12月份生產基建計畫安排。
3、全年預計完成情況。
根據1-9月份生產、建設進展情況，準確**全年產量、銷量、進尺、成本、利潤、投資等各項指標完成情況。
4、計畫執行過程中存在的問題
主要圍繞影響指標完成的原因進行分析說明。
（三）計畫期生產經營建議計畫安排
1、計畫編制的指導思想
計畫的編制要依據公司整體發展部署，圍繞安全生產「零」目標的整體要求，結合本單位實際，充分考慮各種因素的影響，科學、合理的安排部署。
2、生產基建計畫指標安排
公司要從煤層賦存、可布面煤量、系統能力、建設條件等方面分析研究，全面安排好計畫期內各項生產計畫指標、採掘接替、裝置更新、安全改造工程等，基建礦井要按照修改變更後的初步設計，對開竣工日期、對組、工程量、裝置採購、投資等詳細編排和闡述。
基建礦井轉入試生產後，從試生產日期開始按照生產礦井的要求和**編制生產計畫（包括維修、安全費等），試生產時間可根據實際情況安排3-6個月，在此期間生產能力可按投產後能力的60%考慮。
3、經營計畫指標安排
成本指標的安排
成本指標的安排按照成本構成，逐項進行詳細分解說明（按分項明細表編制彙總）。其中：維修費用計畫和安全費用計畫按已下達的管理辦法編報，大修理費用暫按慣例提取。
原煤效率按**要求詳細填報。
利潤、銷煤質量、銷量綜合售價要從供求平衡、**未來可能走勢給出較詳細的市場**材料。
4、保障計畫完成的主要措施
5、需公司解決的主要問題
6、再下一年度滾動計畫安排
計畫指標用**說明即可。
7、銜接計畫表
8、計畫圖紙
銜接計畫標註在1:2000採掘工程平面圖上，全部採用計算機繪圖，本年度1-9月實際完成採用藍色，10-12月安排採用棕色，計畫期採用紅色，再下一年度採用紫色，圖例要規範。
三、編制生產經營建議計畫的程式
（一）公司接到上級公司下達建議計畫編報通知後，總工程師組織有關科室及人員，根據生產基建運**況，詳細分析預計當年生產經營基建各項指標完成情況，並根據下年度各環節生產能力、資源利用狀況、採掘戰場條件、能力增減變化、產品經營狀況、外部施工條件等，編制計畫期生產經營建議計畫，上會集體討論通過後上報市公司企管部。
（二）公司對口部門負責計畫的上報
機電科負責上報機電裝置的採購、材料**及電力消耗計畫。
安監處負責上報安全費用使用計畫。
一通三防科負責上報「一通三防」工程專案計畫。
企業管理科審查工程專案立項及工程專案概算。
人事勞資科負責上報職工薪酬，施工人員技術配備及人事勞資相關計畫。
財務科負責上報成本計畫及利潤、產值情況，資金計畫。
黨工部負責上報年度培訓計畫。
生產技術科對各科室上報的計畫進行彙總，徵得計畫編制領導組同意後，上報市公司。
第十條生產計畫按計畫期限長短可分為中長期計畫(3-5年、10年規劃)，短期計畫(年度、季度)，作業計畫(月度計畫)。
中長期計畫：參照本行業國家總體發展規劃和集團公司發展戰略，規定企業生產發展戰略目標和體現企業戰略方向的發展性計畫，是指導企業煤炭生產發展的藍圖。其具有展望性、預見性和綱領性的特點。
短期計畫：即企業年度、季度、月度生產計畫，其中年度計畫是企業計畫的最主要形式。
作業計畫：是短期計畫的具體執行計畫，直接用於指導日常生產和經營。
第十一條編報正式計畫
1. 集團公司審定下達的生產計畫，市公司綜合平衡後再分解行文下達我公司，在企業生產經營總目標的控制指導下，再由我公司統一編制上報正式年度計畫。
煤炭生產計畫管理辦法
第一條為保證全公司煤炭建設生產持續健康發展,全面加強煤炭生產計畫管理,充分發揮生產計畫在企業經營活動中的積極指導作用,推動企業經濟效益的不斷提高。根據國家有關政策法規，結合我公司實際情況特制定本辦法。第二條生產計畫是企業計畫的核心,也是工區發展核心目標,是全體員工的奮鬥目標和行動綱領。它緊緊圍繞企業...
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