第一章總則
為進一步加強公司制度管理，健全公司採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
第二章採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮「質量、**」的競爭，擇優選取。
3.一般辦公文具、日常用品、勞保用品等日常消耗品每月由五金庫主管統一備齊。
4．採購時應盡量要求**商開具發票。
第三章採購程式
一、採購申請
1. 凡不屬於公司五金倉庫常備的材料、機器和裝置，需用的部門，須填報統一的採購單。
2.採購前，採購申請人/部門依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫「採購申請單」。
3.緊急採購時，可在「採購申請單」備註欄註明「緊急採購」字樣，以便及時處理。
4.若撤銷採購，應立即通知五金庫主管，以免造成不必要的損失。
5.各部門申請採購物品，採購金額在1000元以下的，可由各部門提出申請，經廠長審批同意後，交五金庫採購主管採購；採購金額在1000元以上的，需由廠長辦呈總經理審批後，由五金庫主管採購。
二、採購流程
第四章附則
一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。
二、本制度經總經理審批核准後實施。
三、本制度自下發之日起開始實施。
廣州市永輝紙業****
2023年5月29日
恆豐紙業集團薪酬管理制度
總則 0 第一章薪酬結構 0 第二章知識 技能工資及司齡工資 0 2 1 知識 技能工資 0 2 2 司齡工資 0 第三章崗位工資 0 第四章獎金 0 4 1 年終獎金 0 4 2 其它獎金 0 第五章補貼及福利 0 第六章試用期薪酬 0 第七章薪酬調整 0 第八章薪酬組織與發放 0 第九章工資的支...
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