3、採購負責人進行詢價後，將結果形成書面對比表，提出明確意見上報部分管業務負責人、總經理批准。
4、對於批量和大宗產品採購應簽訂購銷合同，一般情況下合同採用法律部確定的合同範本，必須將產品保修期、售後服務約定清楚。如果供貨商不同意採用我司合同範本，可由其提供合同範本。上述合同初稿簽訂後，由採購負責人將合同及價效比資訊資料提交至合約部審核，同合約部做出意見後，採購負責人填寫合同/協議簽訂審批表，報部門負責人同意，交行政人事部採購專人進行逐級上報審批。
5、合同簽訂前，供貨商應提供合法的營業執照，組織機構**證，法定代表人身份證明書或委託書。一般情況下，由法定代表人簽名，否則應出示委託書及**人身份證。
6、購銷合同總經理審批同意後，由採購負責人辦理合同簽訂蓋章手續，正式合同簽訂後，按合同約定進行採購。
7、需要招標採購的物資進，按公司相關規定流程進行。
三、驗貨及入庫
1、供貨商送貨到指定地點後，由採購負責人進行驗收，需要專業技術人員配合的，會同專業技術人員共同驗收。行政人事部要製作統一的產品驗收合格單。
2、驗收必須按照合同約定的品名、規格、標準、質量、數量及特別要求進行。如驗收合格，須在驗收合格單上簽名。
3、對於需要一定時間才能確定是否合格的產品，應在規定時間到達後進行驗收。
4、經驗收不合格的產品，要及時向供貨商說明，並按合同約定進行處理。
5、產品驗收合格後，由採購負責人辦理入庫手續，並填寫驗收單一式三聯，第一聯存根由採購負責人儲存，用於建立台賬，第二聯報賬時交財務，第三聯交物品保管人建立台賬。未經驗收的物資不准入庫，不得發出使用。
四、出庫規定
1、出庫必須嚴格按照部門申購批准計畫執行，做到單據和實物相吻合。
2、辦公用品統一在採購負責人處領取。
3、各部門領取辦公用品應由負責內勤事務的專人統一辦理。
4、領取時須出示請購單第二聯或《辦公低值易耗品及耗材申購表》。
5、採購負責人應嚴格對照請購審批的品名、數量發放，對部門用品可根據部門使用情況分批發放，對分批發放的應在請購單中註明。
6、沒有請購的不得發放，如需急用，可在部門負責人同意的情況下先行調配，再補充請購。
7、出庫必須建立辦公用品領用登記簿，載明：品名，數量，領用單位，領用人，領用時間。
五、台賬的建立
1、對出入庫物品，要建立台賬，台賬由採購負責人登記。要做到賬目清楚，出入庫和庫存要持平。
2、台賬應以真實的票據為依據，在詳細記載物品資訊的同時，應建立供貨商資訊庫，載明：供貨商名稱、產品規格及**名細、聯絡人、聯絡**。
3、台賬以請購單、購銷合同、送貨單、驗收單、發票為依據建立，台賬上應註明產品型號、規格、標準、數量、供貨商名稱、供貨時間。
4、每個月25日前，由採購負責人對照台賬進行庫存的盤點，做到收支平衡；並上報分管業務負責人。
六、採購注意事項
1、確保品質的前提下，採購成本盡量降低。
2、價效比首先保證產品質量，並在同等條件下進行。
3、盡可能向製造商採購，不要向經銷商購買。
4、須考慮市場變化及庫存成本等因素。
5、盡可能參考使用的需求量，做到計畫性採購。
6、注意供貨商的售後服務和信譽。
7、訂購單內應註明檢驗質量的基準、抽驗方式及不良率拒收標準。
辦公用品管理制度
2 個人領用辦公用品應據實填寫 個人辦公用品申領單 經部門負責人審核並簽字後，交綜合辦公室主任審批同意，由管理員負責辦公用品的發放。附件 表3 個人辦公用品申領單 3 管理員根據個人領取情況做出詳實登記，負責建立辦公用品發放台賬，根據申請單對應詳實填寫 個人物品領取登記表 附件 表4 個人物品領取登...
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辦公用品管理制度
第一條為了更好的控制辦公消耗成本，規範單位辦公用品的發放 領用 管理工作，培養員工對辦公用品的勤儉節約，杜絕浪費 降低消耗，特制定本制度。第二條本制度所稱辦公用品分為固定資產 低值易耗品 易耗品 管理品。1 固定資產 辦公桌椅 檔案櫃 電腦 印表機 影印機 相機 攝像機 空調等價值較高的物品。2 低...