倉庫管理制度

1 範圍

本制度規定了本公司倉庫管理控制的規範要求；適用於本公司原輔料庫、產成品庫、冷庫、機配件庫的管理。

2 職責

本制度由計財**部歸口實施，生產技術部、營銷服務部協同管理，倉庫管理員具體執行。

3 工作要求

3.1 原輔料庫管理

3.1.1 倉庫保管員必須具有高度的工作責任心，認真鑽研本崗位業務知識，熟悉倉庫內所有材料的規格型號、產品效能及用途；賬目清晰，做到帳、卡、物相符。

3.1.2 材料入庫接收認真嚴謹，對照其《採購計畫單》和《採購產品驗收單》核對產品名稱、規格、數量等，核對無誤後確認接收並出具其《採購產品入庫單》。

3.1.3 材料存放井井有條，分類分割槽，每一樣材料必須做好標識，區別不常用和常用材料，按由里到外，自上而下順序擺放，以便發料時順暢，杜絕錯發、漏發現象。

3.1.4 認真做好發料工作，所有原輔料出庫，一律憑有效簽署的《領料單》按單發料出庫並執行先進先出的原則。

3.1.5 嚴格財務制度，每發生一筆收發業務，均須登記台賬，結出賬面餘額，每月彙總上報計財**部；及時做好常用物資庫存報表。

3.1.6 非倉庫人員未經批准，不得隨便入庫，不得隨便取、發貨，倉庫保管員要做到辦事細、態度好、隨叫隨到，上班不得遲到和早退，中途不得隨便離崗，更不得在倉庫閒談聊天、吸菸等。

並做好上級臨時安排的其它各項任務。

3.2 機配件管理

3.2.1 所有物料無論是新購入、領後**等，均應由庫管員檢查驗收無誤後方準物品入庫；

3.2.2 辦理入庫手續時，應對照物品與計畫採購單、質檢報告單、發票所列的品名、

規格型號、數量是否相符，如發現不相符或有質量問題時，應及時通知其主辦部門處理，否則則自負相應責任；

3.2.3 倉庫管理員對所有入庫物品及時入賬登記造冊，並掛卡標識，做到帳、卡、物相符；

3.2.4 五金器材、裝置配件、計量器具、勞保用品等使用，一律憑有效簽署的《領用單》按單發放；

3.2.5 保管員在發料時，應審查領料名稱、規格型號、數量有無差錯、簽批手續是否齊全。如手續不全或填寫有誤，保管員有權拒付；

3.2.6 危險化學品一律進專庫隔離存效，雙人雙鎖管控；

3.2.7 庫存物品質量維護應適當、適宜、適時，做到進庫產品庫存不鏽、不黴、不髒、不亂、不混、不潮、不爆、不漏、不冒、無傷害無損失。

3.3 成品庫管理

3.3.1 倉庫保管人員必須熟悉、精通業務、認真負責，確保收發無差錯；未經檢驗合格的產品一律不得入庫。

3.3.2 產品出庫一律憑營銷部開具的《發貨驗收單》和計財**部開具的《產品出庫單》發貨。

發貨前應對運輸車輛進行嚴格檢查，凡裝有化學物品、農藥等有害物質的車輛或受過嚴重汙染的車輛一律拒絕發貨。

3.3.3 每天生產結束後，應及時會同相關作業人員清點當日入庫產品數量，填製《產品驗收入庫單》，並及時登記產品出入庫台賬，每天結出各品牌產品結存數，日日賬物相符，並向計財**部、營銷部報告，以便合理安排生產計畫。

3.3.4 督促搬運作業操作人員充分利用倉庫空間，將入庫產品按不同生產日期、品牌有序合理擺放，外包裝不得接觸地（牆）面，產品與牆面距離不少於50厘公尺，離地不少於10厘公尺存放，並掛上標識卡、做到清點方便，過道通暢，堆碼規範，碼高不超過2公尺。

3.3.5 在發貨時應仔細核對箱號（生產日期）、數量、品種，核查到達地有無差錯，簽批手續是否齊全，凡手續不全或填寫有誤，一律拒發。

3.3.6 經常檢查倉庫儲存條件是否完備完好，一旦庫存條件發生變化，應及時採取

措施確保產品質量完好。冷凍產品應檢查有效冷凍是否符合要求，所有產品出庫均須執行先進先出原則，杜絕過期產品、冷凍不達標產品出庫。

3.3.7 根據產品貯存保管的需要做好庫房相關保溫保冷、除濕、除塵、除害及其庫內庫外的衛生潔淨工作，發現異味應及時作清理消毒處置，並負責收發市場贈品，建立贈品台賬並及時登記。

3.3.8 加強對外來駕駛員及裝卸工的管理，勤搬勤放，輕搬輕放，監督並制止野蠻裝卸及其它不良行為。

3.3.9 產成品倉庫保管員應每月向計財**部報送當月產成品進銷存明細表，每月至少盤點一次，同時與計財**部產成品明細賬核對，必須做到帳實、賬賬相符。

3.4倉庫安全管理制度

3.4.1 嚴格履行倉庫物資的進出庫手續，對入庫物資按貨單進行核對驗收，發放物資按規定手續，依照票據準確發貨；

3.4.2 妥善保管好庫存物資，堆放整齊、安全穩固，大不壓小、重不壓輕，並保證賬物相符、帳卡一致、數字準確、數物無差錯；

3.4.3 庫房保持乾燥通風，保證所存物資不潮、不黴、不變腐敗，發現問題及時處理並向有關部門領導報告並及時採取隔離等必要措施；

3.4.4 倉庫管理人員強化安全意識，以防火、防盜、防投毒為安全重點，倉庫內應杜絕一切火種；強化庫門管制，倉庫鑰匙不得隨意交給別人，不允許閒雜人員隨便入庫；

3.4.5 倉庫管理人員對本倉庫內的各類消防器材、滅蟲除害設施的效能及其布置情況要熟悉，並能正確使用，及時清理異物定期檢查庫內所有設施的完好狀況；

3.4.6 發現庫內有異常異味情況，要立即查詢原因，及時匯報不得隱瞞；

3.4.7 如發現火警情況，迅速採取有效措施補救，並立即報警，不得延誤。

編制批准日期：2023年8月18日